Proceso de elaboración del presupuesto para el año fiscal 2025-26
Bienvenido a la página del proceso presupuestario 2025-26. Esta página web se actualizará con mensajes, presentaciones, instrucciones y cronogramas presupuestarios relevantes a medida que planifiquemos el próximo año fiscal.
El proceso presupuestario del año fiscal 2025-26 se centrará en cómo ser buenos administradores de nuestros recursos al servicio de nuestra comunidad, al tiempo que se aborda el déficit operativo de la universidad. En espera de la disponibilidad de recursos en el futuro, puede existir la posibilidad de invertir estratégicamente en áreas clave.
La información sobre el propósito y el contenido de las fases de los procesos presupuestarios también está disponible en la Base de conocimiento de servicios empresariales:
Cronograma del presupuesto
2024
- Julio septiembre:Evaluación de ideas sobre la situación financiera del Colegio y finalización del Informe Financiero Integral Anual (ACFR) del año fiscal 2023-24.
- Octubre Noviembre:Finalización del pronóstico de otoño para la presentación de la Junta de noviembre.
- Diciembre:Elaboración de presupuesto base de materiales y servicios, estimación de incrementos contractuales y verificación de cuentas de asignación para puestos de tiempo completo.
2025
- Enero 31: Proceso de presentación del Plan de Unidad.
- Febrero Marzo: Análisis, revisiones y recomendaciones realizadas.
- Marzo-mediados de abril: Se finalizan las recomendaciones y las oportunidades adicionales de aportaciones al proceso y se presentan al Equipo Ejecutivo.
- Primera semana de mayo: El libro de proyecto de presupuesto está publicado y disponible en línea.
- Mayo 14: Reunión del Comité de Presupuesto – primera lectura del presupuesto.
- Mayo 21: Reunión del Comité de Presupuesto: se produce una segunda lectura, oportunidad para el testimonio público y se aprueba el presupuesto.
- Junio 25: Última oportunidad para el testimonio público y la Junta de Educación adopta formalmente el Presupuesto del año fiscal 2025-26.
Solicitudes de planos unitarios
Como parte de la planificación anual de la unidad de la universidad, se les pide a los creadores de presupuestos que identifiquen las brechas operativas en los niveles de recursos actuales, así como que presenten solicitudes de nuevos recursos durante las próximas deliberaciones presupuestarias. La financiación de cualquier solicitud de nuevos recursos solo es factible si existe capacidad presupuestaria operativa o una decisión deliberada de realinear internamente los fondos existentes. Estas solicitudes se analizan para determinar las implicaciones financieras, la alineación con la misión central de la universidad, el plan estratégico y los objetivos de DEI. Este trabajo se lleva a cabo con el aporte del Grupo Asesor de Presupuesto (BAG), los creadores de presupuestos y otro personal de apoyo del programa durante la primavera.
Documentos y enlaces presupuestarios para 2025-26
- Pronóstico de otoño para el año fiscal 2025-26
- Presentación y grabación del lanzamiento del presupuesto del año fiscal 2025-26
- Actualización del presupuesto de todo el personal para el año fiscal 2025-26
- Presentación del presupuesto propuesto por el presidente para el año fiscal 2025-26
Información del presupuesto del año anterior
- Mensaje presupuestario para el presupuesto adoptado para el año fiscal 2024-25
- Presupuesto aprobado para el año fiscal 2024-25
- Presentación del Comité de Presupuesto de la primavera de 2024
- Se presenta el pronóstico del otoño de 2023 a la Junta de Educación
Páginas web archivadas sobre procesos presupuestarios
Proceso presupuestario 2023-24
Proceso presupuestario 2022-23
Proceso presupuestario 2021-22
Proceso presupuestario 2020-21
Proceso presupuestario 2019-20
Participación universitaria
Gracias a todas las personas de la universidad que se han tomado el tiempo de sus apretadas agendas para participar activamente en el proceso presupuestario de la universidad.
CONTACTO
Oficina de negocios
Correo Electrónico: presupuesto@clackamas.edu
Llama al: 503-594-3090