Proceso de elaboración del presupuesto para el año fiscal 2025-26
Bienvenido a la página del proceso presupuestario 2025-26. Esta página web se actualizará con mensajes, presentaciones, instrucciones y cronogramas presupuestarios relevantes a medida que planifiquemos el próximo año fiscal.
El proceso presupuestario del año fiscal 2025-26 se centrará en cómo ser buenos administradores de nuestros recursos al servicio de nuestra comunidad, al tiempo que se aborda el déficit operativo de la universidad. En espera de la disponibilidad de recursos en el futuro, puede existir la posibilidad de invertir estratégicamente en áreas clave.
La información sobre el propósito y el contenido de las fases de los procesos presupuestarios también está disponible en la Base de conocimiento de servicios empresariales:
Cronograma del presupuesto
2024
- Julio-septiembre.:evaluación de ideas sobre la situación financiera del Colegio y finalización del Informe Financiero Integral Anual (ACFR) del año fiscal 2023-24.
- Octubre-noviembre.:Finalización del pronóstico de otoño para la presentación de la Junta de noviembre
- Dic.:Elaboración de presupuesto base para materiales y servicios, estimación de incrementos contractuales y verificación de cuentas de asignación para puestos de tiempo completo
2025
- Enero 31: Proceso de presentación del plan de unidad
- Febrero-marzo:Análisis, revisiones y recomendaciones realizadas de marzo a mediados de abril: Se finalizan las recomendaciones y se presentan al Equipo Ejecutivo del Colegio las oportunidades adicionales para realizar aportes al proceso.
- primera semana de mayo:El libro Propuesta de Presupuesto se publica y está disponible en línea
- Mayo de 14:Reunión del Comité de Presupuesto – primera lectura del presupuesto
- Mayo de 21:Reunión del Comité de Presupuesto: segunda lectura, oportunidad para testimonio público y aprobación del presupuesto
- Junio 25:Última oportunidad para el testimonio público y la Junta de Educación adopta formalmente el Presupuesto para el año fiscal 2025-26
Solicitudes de planos unitarios
Como parte de la planificación anual de la unidad de la universidad, se les pide a los creadores de presupuestos que identifiquen las brechas operativas en los niveles de recursos actuales, así como que envíen solicitudes de nuevos recursos durante las próximas deliberaciones presupuestarias. La financiación de cualquier solicitud de nuevos recursos solo es factible si existe capacidad presupuestaria operativa o una decisión deliberada de realinear internamente los fondos existentes. Estas solicitudes se analizan para determinar las implicaciones financieras, la alineación con la misión central de la universidad, el plan estratégico y los objetivos de DEI. Este trabajo se lleva a cabo con el aporte del Grupo Asesor de Presupuesto (BAG), los creadores de presupuestos y otro personal de apoyo del programa durante la primavera.
Grupo Asesor de Presupuesto
El Grupo Asesor Presupuestario (BAG, por sus siglas en inglés) está formado por casi 40 miembros para incorporar voces más amplias al proceso presupuestario y ser más inclusivo. El BAG opera con una mentalidad y un enfoque de mejora continua para probar y ensayar nuevos procesos, incluido el uso de una rúbrica de calificación centrada en las prioridades de la universidad. Entre enero y marzo, el BAG se reunirá con frecuencia para compartir información, análisis y finalizar sus recomendaciones para que las considere el Equipo Ejecutivo de la Universidad antes de las decisiones finales sobre el presupuesto propuesto.
Documentos y enlaces presupuestarios para 2025-26
- Pronóstico de otoño para el año fiscal 2025-26
- Presentación y grabación del lanzamiento del presupuesto del año fiscal 2025-26
Información del presupuesto del año anterior
- Mensaje presupuestario para el presupuesto adoptado para el año fiscal 2024-25
- Presupuesto aprobado para el año fiscal 2024-25
- Presentación del Comité de Presupuesto de la primavera de 2024
- Se presenta el pronóstico del otoño de 2023 a la Junta de Educación
Páginas web archivadas sobre procesos presupuestarios
Proceso presupuestario 2023-24
Proceso presupuestario 2022-23
Proceso presupuestario 2021-22
Proceso presupuestario 2020-21
Proceso presupuestario 2019-20
Participación universitaria
Gracias a todas las personas de la universidad que se han tomado el tiempo de sus apretadas agendas para participar activamente en el proceso presupuestario de la universidad.
CONTACTO
Oficina de negocios
Correo electrónico: presupuesto@clackamas.edu
Llama al: 503-594-3090