Estimados colegas,
Una vez más es esa época del año en la que comenzamos a trabajar en el proceso presupuestario para el próximo año fiscal.
Presupuesto equilibrado
La buena noticia es que tenemos un presupuesto equilibrado para los próximos tres años debido principalmente a una financiación federal única. La mala noticia es que el presupuesto está equilibrado gracias a una financiación única.
Si bien la inscripción aumentó un 5.6% el año pasado respecto al año anterior y tiende a aumentar hasta un 10% en el equivalente a tiempo completo (FTE) este año académico 2023-24, todavía está por debajo de más del 27% con respecto a 2018. a un déficit estructural por la pérdida de ingresos por matrículas de más de $3 millones.
Afortunadamente, la universidad ha obtenido más de $20 millones en dólares federales únicos desde 2020 para ayudar a cerrar esa brecha en los últimos años y ayudar a suavizar el pronóstico de tres años hasta que podamos evaluar la recuperación de la inscripción para el próximo semestre de otoño.
Presupuesto de estabilización
Durante su reunión de noviembre, la Junta de Educación aprobó una propuesta para poner a prueba un ciclo presupuestario de dos años, con el año académico 2023-24 como el "año de estabilización". Esto significa que la universidad no considerará ninguna expansión o contracción del Fondo General durante este año presupuestario (es decir, no habrá nuevas adiciones presupuestarias/nuevos puestos de tiempo completo ni reducciones/eliminaciones presupuestarias de puestos de tiempo completo), ya que se considerarán durante el año 2024. -Ciclo de 25 años académicos. Por lo tanto, bajo la dirección de la Junta de Educación, este año el Grupo Asesor de Presupuesto (BAG) se centrará en las Mejoras Continuas de Calidad (CQI) junto con otros temas, como la estructura de un ciclo presupuestario de dos años, cómo encaja el BAG dentro del marco compartido Gobernanza, asignación de recursos para laboratorios de computación y revisiones de equipos, mobiliario, asignaciones de tecnología para las aulas, tarifas de cursos, etc.
Página de proceso de presupuesto
Al igual que los ciclos presupuestarios anteriores, mantendremos un página web del proceso presupuestario donde puede encontrar todos los mensajes presupuestarios relevantes, presentaciones, cronogramas y más. Esta página se actualizará durante todo el año.
Espero utilizar este año para mejorar otras áreas de asignación de recursos en la universidad y centrarme en la campaña de bonos 2024. Espero colaborar con la comunidad universitaria a medida que avanzamos en el proceso presupuestario de este año.
Atentamente,
Tim