Proceso presupuestario 2022-23 para el próximo año fiscal 2023-24

Queridos colegas,

La sesión legislativa de este año concluyó el fin de semana pasado con algunas victorias significativas para los colegios comunitarios de Oregón. Nuestros legisladores aprobaron proyectos de ley que mejorarán nuestros resultados, aumentarán la asistencia financiera a los estudiantes y crearán mejores vías para obtener títulos de enfermería.

Fondo de apoyo a los colegios comunitarios

La Legislatura aprobó un Fondo de Apoyo a los Colegios Comunitarios de $800 millones (Proyecto de la Cámara 5025). Si bien esto está por debajo de nuestra solicitud de $855 millones, es un aumento sustancial de $97 millones con respecto a lo asignado en 2021-23.

Beca de oportunidad de Oregón

La aprobación de la HB 5025 también aumentó la Subvención de Oportunidad de Oregón en $100 millones, elevando ese presupuesto a $308.4 millones. El Beca de oportunidad de Oregón es el programa estatal de ayuda financiera basado en las necesidades que proporciona financiación a más de 30,000 estudiantes al año.

Licenciatura en Ciencias en Enfermería

La Legislatura también aprobó SB 523, que permite a los colegios comunitarios ofrecer títulos de Licenciatura en Ciencias de Enfermería (BSN). Esto aumentará el acceso a títulos de enfermería de cuatro años y ayudará al estado de Oregon a comenzar a abordar la escasez de enfermeras.

Presupuesto de la CCC

Anoche, la Junta de Educación de CCC adoptó las universidades 2023-24 presupuesto de $143,644,237. Este presupuesto también fue aprobado por el Comité de Presupuesto de la CCC en mayo.

Matrícula estudiantil

Si recuerda, en abril la Junta de Educación aumentó la matrícula a $6 por crédito para el próximo año. Sin embargo, tenían una estipulación de que si se aumentaba el Fondo de apoyo a los colegios comunitarios, reduciríamos el aumento de la matrícula a $4/crédito. Trabajaremos para ajustar la matrícula y enviar reembolsos a aquellos que ya pagaron la matrícula más alta para los períodos de verano y otoño.

Gracias

Si formó parte del Grupo Asesor de Presupuesto, ayudó a abogar en el capitolio, participó en un foro o participó de cualquier otra manera en el proceso presupuestario este año, gracias. Ya lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo: es un trabajo duro y estas decisiones no son fáciles. Agradezco a todos los que ayudaron con este esfuerzo. Espero que todos tengan la oportunidad de pasar tiempo con familiares y amigos y recargar energías este verano.

Atentamente,

Tim

Queridos colegas,

La sesión legislativa de este año ha sido una montaña rusa y no parece que vaya a terminar pronto. Un grupo de senadores continúa participando en una "paro" en el capitolio que impide que se aprueben proyectos de ley y presupuestos, dejando en riesgo a colegios, escuelas y otras instituciones públicas.

La semana pasada, el Subcomité de Medios y Arbitrios de Educación Superior recomendó financiar los colegios comunitarios con $800 millones, lo cual es más alto que los presupuestos propuestos por el gobernador y el Departamento de Medios y Arbitrios, pero aún está muy por debajo de los $855 millones recomendados por HECC que los colegios comunitarios necesitan para mantener completamente nuestros programas. y servicios.

Sin embargo, es probable que la sesión finalice el 25 de junio sin que se apruebe el presupuesto estatal. Esto podría dar lugar a una sesión especial de verano, lo que provocaría un retraso significativo en la aprobación del presupuesto. Debido al momento en que los colegios comunitarios reciben nuestros fondos, esto podría crear una brecha en la recepción de nuestra próxima cuota de fondos del estado.

Debido a la continua administración fiscal responsable en CCC, un saludable equilibrio de reservas y nuestros fondos entrantes para créditos de retención de empleados, CCC será solvente hasta que la legislatura pueda aprobar un presupuesto y recibamos fondos estatales. Sin embargo, es posible que las universidades más pequeñas y los distritos K-12 no se encuentren en la misma posición.

Cuando se apruebe, el aumento en el Fondo de Apoyo a los Colegios Comunitarios (CCSF) a $800 millones también tendrá un impacto positivo en nuestros estudiantes. En su reunión de abril, la Junta de Educación votó para aprobar un aumento de matrícula de $6/crédito (de $117/crédito a $123/crédito) con una cláusula de que el aumento se ajustará a un aumento de $4/crédito si vemos un aumento en el costo de la matrícula. CCSF del estado por encima de su monto actual. Los estudiantes que hayan pagado la matrícula más alta durante los períodos de verano y otoño recibirán un reembolso por lo que pagaron en exceso.

Entonces, si bien la financiación estatal para los colegios comunitarios parece prometedora, no está claro cuándo la recibiremos. Para mantener nuestro ciclo presupuestario actual en marcha, se espera que la Junta de Educación adopte nuestra 2023 24-presupuesto en su reunión del 28 de junio y luego evaluaremos dónde aterrizarán nuestros fondos una vez que el estado apruebe su presupuesto.

Continuaré manteniendo informada a la comunidad universitaria a medida que sepamos más del estado.

Atentamente,

Tim

Queridos colegas,

A medida que nos acercamos al final del ciclo presupuestario de este año, quiero compartir algunos aspectos destacados del presupuesto 2023-24 que se presentará al Comité de Presupuesto la próxima semana para una primera lectura.

En la última reunión de la Junta de Educación, la Junta aprobó un aumento de matrícula de $6/crédito (de $117/crédito a $123/crédito) con una cláusula de que el aumento se ajustará a un aumento de $4/crédito si vemos un aumento en el costo del estado. Fondo de Apoyo a Colegios Comunitarios (CCSF) por encima de su monto actual. Este posible aumento en la matrícula genera unos cientos de miles de dólares de ahorro para nuestro déficit previsto actual.

Seguimos teniendo un gran déficit estructural con una reducción del 28% en la inscripción desde 2019, pero afortunadamente no necesitamos hacer recortes mayores este año debido al Crédito de Retención de Empleados de $9.75 millones que estamos recibiendo y que planeamos distribuir durante los próximos tres años. .

La semana pasada, el Equipo Ejecutivo revisó los comentarios del Grupo Asesor de Presupuesto, el formulario de presupuesto en línea y los comentarios del foro de presupuesto de todo el personal. El Equipo Ejecutivo está avanzando con algunas de las reducciones presupuestarias y algunas solicitudes de planes de unidades estratégicas.

Los elementos que ya fueron identificados como reducciones o ahorros antes del foro presupuestario fueron:

• Ahorros en servicios públicos, impresión, suministros y personal a tiempo parcial debido a una menor inscripción y un mayor trabajo e instrucción híbridos.
• Cambiar Moodle a un sitio alojado nuevo y menos costoso.
• Secciones reducidas debido a la numeración común de los cursos (pasando de cursos de cinco créditos a cuatro créditos).
• Eliminación de un puesto administrativo en Formación Personalizada.
• Eliminando el puesto de Asistente de Laboratorio Clínico del cuerpo docente de tiempo completo con la eliminación de ese programa.

Además, el Equipo Ejecutivo tomó las siguientes reducciones presupuestarias del lista compartido anteriormente durante el foro sobre presupuesto de todo el personal:

• AFAC Departamental - Reducciones en materiales y servicios.
• Oficinas de Presidente y Vicepresidencia - Reducciones en materiales y servicios.
• Junta de Educación: presupuestos reducidos para viajes y conferencias.
• SBDC: reconocer los aumentos en los ingresos anuales del programa y transferirlos al Fondo General.
• Servicios de custodia: eliminar el puesto de supervisor del cementerio.
• Departamento de Transporte: Eliminar los servicios de transporte y el puesto de analista de transporte a tiempo completo.
• En toda la universidad: reducir las transferencias anuales de efectivo del Fondo General a los Fondos de Reserva.
• Sala de correo: cambiar el coordinador de la sala de correo a tiempo parcial y eliminar la entrega de correo a los edificios del campus central de la ciudad de Oregon.
• Ayuda financiera - Eliminar el puesto vacante de coordinador de becas.
• Departamento de Salud/PE: Reducir las ofertas de la sección.
• Tecnologías de la Información - Eliminar el puesto de gerente vacante.

El Equipo Ejecutivo también consideró importante invertir estratégicamente en las siguientes posiciones:

• Coach académico y profesional con enfoque en estudiantes indecisos.
• Oficial de apoyo administrativo para College Safety para ayudar a coordinar simulacros de gestión de emergencias, gestionar solicitudes de control de acceso y proporcionar cobertura de respaldo.
• Financiar la mitad de la solicitud para la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión, incluido un puesto, junto con el presupuesto de materiales y servicios.
• La conversión de un puesto de camarógrafo de tiempo parcial a tiempo completo a medida que la demanda ha crecido exponencialmente y la financiación se cubre en gran medida con el aumento de las tarifas que se pagan por este servicio.

Por último, el Equipo Ejecutivo se compromete a encontrar fondos para solicitudes prioritarias que no sean de puesto, ya sea a través de los fondos del Crédito de Retención de Empleados, el saldo final adicional del fondo que proviene de ahorros adicionales de fin de año o fondos no utilizados de otras fuentes (Fondo de Innovación, Fondo de Tecnología). Fondo, etc). Estos fondos únicos nos permitirían poner a prueba algunas solicitudes de planes unitarios y priorizar cualquier compromiso de costos continuo en un proceso presupuestario futuro. Una vez que sepamos cuál es nuestro nivel de financiación estatal, proporcionaremos una actualización sobre otros elementos en el futuro después de que se adopte el presupuesto en julio.

Me gustaría agradecer a los miembros del Grupo Asesor sobre Presupuesto por su trabajo. Cada año, el proceso presupuestario mejora cada vez más, y eso se debe al compromiso del BAG y su intención de centrarse en los estudiantes, así como de desarrollar e implementar los Principios rectores de DEI BAG.

Estas no son decisiones fáciles de tomar. Ya somos ágiles y se valora cada puesto. A medida que avancemos con las reducciones presupuestarias, mantendremos nuestro objetivo de causar el menor daño posible a nuestros estudiantes, nuestros servicios y nuestros profesores y personal, sin dejar de ser fiscalmente sostenibles.

Próximas fechas importantes:

• 10 de mayo: revisiones del Comité de Presupuesto de la CCC proyecto de presupuesto
• 17 de mayo: el Comité de Presupuesto de la CCC proporciona comentarios y aprueba el presupuesto
• Desde finales de mayo hasta principios de junio: el estado debe anunciar el presupuesto del CCSF
• 28 de junio: audiencia sobre el presupuesto de la CCC y acción de la Junta de Educación para adoptar el presupuesto

Para obtener más información sobre el proceso de reducción de presupuesto, visite nuestro Página web de presupuesto.

Sinceramente,

Tim

Queridos colegas,

Equilibrar el presupuesto universitario cada año es un proceso complejo con muchas partes móviles. Es aún más desafiante con un nivel desconocido de financiamiento estatal y la responsabilidad de resolver nuestro actual déficit presupuestario.

Según las cifras que tenemos actualmente de la oficina del gobernador y los copresidentes de Medios y Arbitrios Legislativos, es posible que necesitemos recortar nuestro presupuesto hasta $1.4 millones en reducciones en curso, más allá de los $1.2 millones que ya habíamos identificado como reducciones en curso el otoño pasado. relacionados con la baja inscripción y los ahorros de costos debido al aumento del aprendizaje híbrido/en línea. 

Afortunadamente, no necesitamos hacer recortes mucho mayores debido al Crédito de Retención de Empleados de $9.75 millones que estamos recibiendo y que planeamos distribuir durante los próximos tres años. Me gustaría agradecer a Jeff Shaffer y a la Oficina Comercial por su trabajo en esta oportunidad y las formas continuas en que buscan activamente dólares y ahorros.

Este año, pedimos a los líderes que generaran $2 millones en reducciones continuas. Luego, a nuestro Grupo Asesor de Presupuesto (BAG) se le asignó la tarea de revisar y calificar las reducciones presupuestarias propuestas y revisar y evaluar las solicitudes de presupuesto propuestas de los planes de unidad. Aprecio especialmente el proceso presupuestario de este año y el trabajo diligente del Grupo Asesor de Presupuesto, el Grupo de Planificación de la Agenda BAG y el Subcomité BAG de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

El Subcomité DEI BAG desarrolló una rúbrica de priorización presupuestaria centrada en operaciones, equidad, datos e impacto estudiantil. Después de enriquecedoras conversaciones sobre las propuestas, cada reducción presupuestaria y solicitud se clasificaron dentro de la rúbrica. El BAG revisó más de $2.282 millones de reducciones presupuestarias propuestas y $1.71 millones de solicitudes presupuestarias. Para obtener la lista más actualizada de las reducciones presupuestarias propuestas y las solicitudes que están avanzando, así como el cronograma del presupuesto, visite el Página web del proceso presupuestario.

Para obtener más información sobre el proceso presupuestario y los próximos pasos, únase a nosotros en un Foro sobre presupuesto para todo el personal el jueves 6 de abril a las 3 p. m., a través de por Zoom. Deberías tener una invitación en tu calendario.

Si tiene preguntas o necesita aclaraciones sobre el proceso presupuestario, las reducciones presupuestarias propuestas o las solicitudes de presupuesto, complete el formulario en el Página web del proceso presupuestario.

Sinceramente,

Tim

Queridos colegas,

Me gustaría brindarles una actualización sobre dónde nos encontramos con el proceso presupuestario y compartir algunas noticias notables relacionadas con el presupuesto.

Si recuerdan, el año pasado pudimos mantener un presupuesto status quo a pesar de nuestro déficit estructural gracias a $3 millones en fondos de estímulo federal para compensar nuestra pérdida de ingresos por matrículas. Sin embargo, nuestro déficit estructural sigue aumentando y aún es necesario abordarlo.

2022-23 Reducción de $2 millones

En mayo, la Junta de Educación y el Comité de Presupuesto aprobaron un presupuesto que requiere una reducción de $2 millones este año fiscal (2022-23). La universidad ha estado trabajando desde julio para abordar esta reducción.

La Oficina de Presupuesto, con aportes del Grupo Asesor de Presupuesto, identificó $2 millones en ahorros únicos. Algunos de estos ahorros se deben a que la inscripción aún no ha vuelto a aumentar y otros se deben a reducciones planificadas. Estos ahorros ya se han realizado y no se prevén nuevas reducciones para 2022-23. Estas reducciones y ahorros incluyen:

• Ahorros debido a la baja inscripción y cambios ambientales:
  • $250,000: Ahorros en servicios públicos debido al menor uso de servicios públicos 
  • $800,000: Ahorros de personal debido a costos reducidos para personal a tiempo parcial/profesores asociados
  • $150,000: Ahorros en suministros e impresión debido a la reducción del gasto
• Ahorros relacionados con reducciones planificadas únicas:
  • $150,000: Servicio de transporte CCC pausado
  • $150,000: Mantener abiertos algunos puestos administrativos durante 3-6 meses 
  • $500,000: barrer los fondos sobrantes de proyectos completados (por ejemplo, fondos sobrantes de innovación y equipos) 

La noticia destacada: Crédito fiscal por retención de empleados

A principios de este otoño supimos que CCC puede calificar para un crédito fiscal por retención de empleados a través de la legislación federal de la Ley CARES. Trabajando con una firma de Contadores Públicos Certificados, presentamos nuestra solicitud y somos elegibles para recibir hasta $9.75 millones, que probablemente recibiremos el próximo verano (2023). Planeamos introducir gradualmente ese financiamiento durante los próximos tres años fiscales para suavizar las reducciones presupuestarias mientras abordamos nuestro déficit estructural.

financiación estatal

Este verano, la Comisión Coordinadora de Educación Superior (HECC) publicó su solicitud de presupuesto al estado para 2023-25, que incluía $155 millones adicionales para el fondo de apoyo a los colegios comunitarios (CCSF). Se trata de un aumento histórico del 22%. También recomendaron una financiación única de 50 millones de dólares para permitir que los colegios comunitarios hagan la transición y se adapten a las tendencias de inscripción emergentes para 2025. 

Sin embargo, este nivel de financiación no está garantizado. La legislatura debe aprobar el fondo de apoyo a los colegios comunitarios durante su sesión de 2023. Con un nuevo gobernador y muchos nuevos legisladores recién elegidos, necesitaremos educar mucho sobre cómo se financian los colegios comunitarios y cómo servimos a la comunidad.

Presupuesto 2023-24: reducciones en curso de 2 millones de dólares

Debido a la incertidumbre sobre la financiación y la inscripción estatales, podría haber una serie de escenarios de pronóstico presupuestario, que incluyen:

• Suponiendo un aumento del 9.3% en la financiación estatal, necesitamos $3.8 millones en reducciones continuas (además de las reducciones únicas de $2 millones de este año) en el pronóstico de tres años (2022-25) si la universidad utiliza el crédito de retención de empleados para otros inversiones en lugar de equilibrar el presupuesto.
• Suponiendo un aumento del 9.3% en la financiación estatal, necesitaremos $835,000 en reducciones continuas en el pronóstico de tres años si utilizamos el crédito de retención de empleados introducido gradualmente a lo largo de tres años.
• Suponiendo un aumento del 9.3% en la financiación estatal, necesitamos $1.8 millones en reducciones continuas en el pronóstico de tres años si utilizamos el crédito de retención de empleados gradual durante tres años y cambiamos nuestro supuesto sobre la inscripción a fijo (0%), en lugar de un +5% de aumento.
• Un presupuesto equilibrado para el pronóstico de tres años si obtenemos la financiación total del estado y utilizamos el crédito de retención de empleados de forma gradual a lo largo de tres años.

Con la orientación del Gabinete de Liderazgo y nuestro Grupo Asesor de Presupuesto, el Equipo Ejecutivo solicita liderazgo para identificar $2 millones en reducciones adicionales en curso en el proceso presupuestario 2023-24 y utilizar estratégicamente algunos de los fondos de créditos de retención de empleados para las prioridades que hacen avanzar a la universidad. . El Grupo Asesor de Presupuesto revisará y hará recomendaciones sobre las reducciones presupuestarias propuestas, así como las solicitudes de planificación de unidades.

INFO

Para profundizar en el pronóstico presupuestario, consulte la presentación de la Junta de Educación (vinculada arriba en Documentos y enlaces presupuestarios) o asista a la reunión de la Junta de Educación de esta noche (16 de noviembre) donde se presentará el pronóstico.

Sinceramente,

Tim

Queridos colegas,

Quiero brindarles una actualización rápida sobre dónde nos encontramos con los fondos estatales, nuestro presupuesto y el trabajo del Grupo Asesor de Presupuesto que se está llevando a cabo.

Actualización HECC

Una buena noticia, la Comisión Coordinadora de Educación Superior (HECC) presentó su solicitud de presupuesto al estado para 2023-25, que incluía $155 millones adicionales para el fondo de apoyo a los colegios comunitarios (CCSF). Se trata de un aumento histórico del 22%. También recomendaron una financiación única de 50 millones de dólares para permitir que los colegios comunitarios hagan la transición y se adapten a las tendencias de inscripción emergentes para 2025.

Estas recomendaciones se considerarán en el presupuesto recomendado por el gobernador, que se publicará alrededor de enero. Ese presupuesto luego pasará al Comité de Medios y Arbitrios de la legislatura estatal para su consideración. Tenemos un largo camino por delante para la financiación estatal, pero estamos empezando en un lugar positivo. 

Financiamiento de estímulo

Durante la pandemia, CCC recibió fondos de estímulo federal para ayudarnos a cubrir la pérdida de ingresos y ayudar directamente a nuestros estudiantes. Esos fondos se han gastado y este gráfico demuestra lo que recibimos y cómo los utilizamos. Gracias a todos los que trabajaron para distribuir estos dólares.

Grupo Asesor de Presupuesto

El Grupo Asesor Presupuestario (BAG) ya se reunió dos veces este verano para comenzar a hablar sobre el proceso para abordar nuestro actual déficit estructural. Como recordatorio, BAG hace recomendaciones sobre decisiones presupuestarias, incluidas reducciones y áreas de inversión/oportunidad. Este es un trabajo difícil, y a veces emotivo, y quiero agradecer a los dedicados miembros de este grupo.

Los miembros de BAG incluyen:

• Puesto de Gobierno Estudiantil Asociado (aún buscando participación)
• Kevin Aguilar
• Jessi Alley-Snell
• Jennifer Anderson
• Felicia Arce
• Dustin desnudo
• Katrina Boone
• kelly brennan
• Nora Brodnicki
• Armetta Burney
• Bob Cochran
• Melissa De Yoe
• Sara Dier
• becky everett
• Bev Forney
• Sue Goff
• Salón Lori
• Jason Kovac
• Casey Layton
• Kathryn Long
• Derek Lougee
• Jim Martineau
• David Mason
• David Plotkin
• Michael Price
• lisa reynolds
• melissa richardson
• Jeff Shaffer
• Tom Sonoff
• María Sorrentino
• Tara Sprehe
• cris dulce
• Saby Waraich
• Kelly White
• María Jean Williams
• kelly wilshire
• Mark Yannotta
• Christopher Zimmerly-Beck

Continuaré compartiendo actualizaciones periódicas del presupuesto con la comunidad universitaria. Tómese el tiempo para leer estos mensajes, participe en el proceso donde pueda y no dude en hacer preguntas. 

Atentamente,

Tim

El Consejo de Finanzas sirve como un foro para la toma de decisiones participativa y recomendaciones relacionadas con políticas, procedimientos y cuestiones estratégicas relacionadas con las finanzas organizacionales. Obtenga más información en Página web del Consejo de Finanzas.

El Subgrupo Asesor Presupuestario (anteriormente Grupo Asesor Presupuestario) ahora forma parte del Consejo de Finanzas, con miembros adicionales. Puede encontrar información sobre el Subgrupo Asesor Presupuestario y su membresía en Página del Consejo de Finanzas.