Proceso presupuestario 2021-22 para el próximo año fiscal 2022-23

Queridos colegas,

Entiendo que el presupuesto aprobado por la Junta de Educación y el Comité de Presupuesto, que reduce el presupuesto del año fiscal 2022-23 en $2 millones, está causando estrés y consternación. Muchos de ustedes tienen preguntas sobre el impacto de la decisión y sobre el proceso que utilizaremos para realizar reducciones.

Año fiscal 2022-23

Se nos pide que recortemos 2 millones de dólares este próximo año fiscal (2022-23). Es probable que se trate de recortes puntuales (por ejemplo, congelar los viajes u otras estrategias de ahorro a corto plazo durante un año). Estas reducciones no deberían incluir despidos y, bajo la clara dirección de la Junta de Educación, deberían tener un impacto mínimo en los estudiantes.

Convocaremos al Grupo Asesor de Presupuesto (BAG) a partir de julio y nos reuniremos durante el transcurso del verano para desarrollar/diseñar un proceso colaborativo para identificar estas reducciones. Se anima a participar a todos los miembros de BAG, incluidos aquellos que no tienen contrato durante el verano, y serán compensados. Luego, este otoño comenzaremos el proceso de identificar los $2 millones en reducciones.

Año fiscal 2023-24

Incluso con los $2 millones en reducciones únicas tomadas para 2022-23, la universidad todavía tendrá una brecha de pronóstico de $3 millones a tres años hasta el año fiscal 10-2024. Esto significa que el proceso presupuestario para el año fiscal 25-2023 deberá generar $24 millones en reducciones continuas para equilibrar el nuevo pronóstico de 5 años. Estas reducciones tendrán que ser continuas, no reducciones puntuales.

La universidad valora su compromiso con la gobernanza compartida, la participación comunitaria y las prácticas de inclusión intencional. Por lo tanto, debemos tomarnos un tiempo para identificar cuidadosamente las reducciones en curso durante el próximo año para abordar las futuras brechas en las previsiones. Este será un proceso continuo durante el año académico 2022-23.

Inscripción

Estamos muy centrados en el reclutamiento y la retención de estudiantes, y todos desempeñamos un papel en el impacto positivo en los resultados y la inscripción de los estudiantes. Estamos monitoreando la inscripción semanalmente, ya que afecta nuestras fuentes de ingresos. Si podemos aumentar la inscripción más allá del aumento del 15% en nuestro pronóstico, o de nuestra proyección actual de 4,600 FTE (equivalencia a tiempo completo) a 5,300 FTE, podría marcar una diferencia significativa en la brecha de pronóstico. Si la matrícula no se recupera en un 15%, como se supone en los dos años restantes del pronóstico, podríamos enfrentar reducciones adicionales en curso.

Seminario web sobre presupuesto

Realizaremos una sesión de preguntas y respuestas del seminario web sobre presupuesto el jueves 2 de junio a las 11:30 a. m. Aquí está el enlace: https://clackamas.zoom.us/j/95232386666y esté atento a una invitación en el calendario.

Les pedimos a las personas que envíen sus preguntas con anticipación para que podamos comprender mejor qué preguntas tienen y cuál es la mejor manera de responderlas. Si desea enviar una pregunta, utilice este formulario de Google: https://forms.gle/wBWc6rjSjjHcCGHz6. Se aceptarán preguntas a través de Martes, mayo 31.

Atentamente,

Tim

Queridos colegas,

El Comité de Presupuesto de la CCC celebró sus reuniones anuales el 11 y 18 de mayo para revisar y aprobar el presupuesto del próximo año fiscal.

El proyecto de presupuesto presentado al Comité de Presupuesto para su consideración fue de $145,535,948. El presupuesto del año fiscal 2022-23 se equilibró reponiéndolo con fondos de reserva; sin embargo, persistía un déficit de previsión financiera de tres años de 2 millones de dólares.

La función del Comité de Presupuesto, que está compuesto por la Junta de Educación y miembros de la comunidad, es administrar la forma en que la universidad administra su presupuesto y garantiza nuestra salud fiscal. Como tal, el comité solicitó a la universidad recortar $2 millones del presupuesto del año fiscal 2022-23, y anoche aprobó un presupuesto de $143,535,948.

Esto significa que necesitaremos convocar al Grupo Asesor Presupuestario (BAG) este verano y comenzar a trabajar en el otoño para identificar reducciones y ahorros de costos. Me comprometo a tener un proceso transparente e inclusivo y solicito su participación activa.

El vicepresidente Plotkin ha reunido un grupo para abordar la inscripción y retención de estudiantes. Ese trabajo ha comenzado y continuará. También continuaremos nuestro trabajo para regresar al campus y brindar aprendizaje y recursos que satisfagan las necesidades de todos nuestros estudiantes.

Atentamente,

Tim

Queridos colegas,

A medida que nos acercamos al final del ciclo presupuestario de este año, quiero resaltar algunos puntos clave del presupuesto 2022-23, que se presentará al Comité de Presupuesto esta semana para una primera lectura.

Como mencioné en mi mensaje presidencial de mayo, estamos comenzando a ver que la inscripción avanza en la dirección correcta, pero sin un cambio significativo en FTE y financiamiento adicional del estado, todavía estaremos luchando con un déficit operativo.

Tenemos un presupuesto equilibrado el próximo año porque los dólares de estímulo federal están ayudando a compensar nuestra pérdida de ingresos por matrículas. Todos esos dólares han sido asignados y, hasta el momento, no hemos oído hablar de nuevas rondas de financiación.

CCC planea continuar ajustando sus operaciones y adoptar un enfoque estratégico para el futuro. La pandemia ha brindado la oportunidad inesperada de poner a prueba suposiciones pasadas y aprovechar lo aprendido a través de operaciones remotas.

Aspectos destacados del presupuesto

• Inscripción: La inscripción para FTE reembolsable (equivalencia a tiempo completo) aumentó un 6.3 % en comparación con la quinta semana del semestre de primavera de 2021. Nuestro FTE actual hasta la fecha todavía está un 3.8 % menos en comparación con esta época del año pasado y un 28 % menos en comparación con antes. -pandemia.
• PERSONAS: Un impacto significativo en nuestra posición financiera es el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos (PERS). La CCC no prevé un alivio de la tasa PERS hasta al menos 2034-35.
• Déficit estructural: Nuestros gastos continúan superando nuestros ingresos en el pronóstico.
• Aumento de matrícula: Para el año fiscal 2022-23, la Junta de Educación aprobó un aumento de matrícula de $6 por crédito. El aumento en la matrícula compensará parcialmente las pérdidas de ingresos anticipadas debido al cambio en la inscripción.
• Financiación estatal: Para el bienio 2021-23, la financiación estatal para los 17 colegios comunitarios fue de aproximadamente $699 millones. La gran pregunta es qué asignará el estado para 2023-25.

Sé que muchos de ustedes están trabajando arduamente para abordar nuestros desafíos de inscripción. Estamos desarrollando un Plan Estratégico de Gestión de Inscripciones. Estamos ofreciendo servicios más integrales en múltiples modalidades. Nuestros nuevos Navegadores están llevando a los estudiantes a los recursos que necesitan. Estamos ajustando la forma en que impartimos nuestro plan de estudios en función de lo que es mejor para el programa y lo que nuestros estudiantes dicen que necesitan.

Con todas las dificultades que hemos enfrentado este año, un presupuesto equilibrado nos dio un respiro muy necesario este año. Un desafío en el futuro será alinear los niveles de empleo previstos con los niveles inciertos de matrícula. A corto plazo, hemos mantenido muchos puestos vacantes. En el próximo año, probablemente tendremos que considerar reducciones de personal y programas como resultado de un déficit presupuestario proyectado, dependiendo de la trayectoria de la inscripción en curso de CCC.

Nuestro éxito pasado, presente y futuro depende de los esfuerzos extraordinarios de muchas personas. Gracias por su dedicación y por todo lo que hace al servicio de nuestros estudiantes, nuestras comunidades y entre nosotros.

Proceso de aprobación del presupuesto:

• 11 de mayo - Primera reunión del Comité de Presupuesto
• 18 de mayo - Segunda reunión del Comité de Presupuesto
• 29 de junio: Audiencia y adopción del presupuesto de la Junta de Educación

Para ver el mensaje completo del presupuesto y el presupuesto propuesto, visite https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/1412?meeting=528080.

Sinceramente,

Tim

Queridos colegas,

Aunque este otoño pronosticábamos un panorama más optimista para el presupuesto 2022-23 de CCC, los impactos del retraso en la inscripción y los aumentos significativos de la inflación están afectando nuestros resultados en los próximos años.

Los fondos federales nos están ayudando a equilibrar el presupuesto este año, pero nuestra pérdida de inscripciones ha consumido casi todos esos fondos. Otros factores externos también están impactando nuestro presupuesto.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

Donde los gastos están aumentando:

• Costos de PERS (hasta $500,000)
• Inflación/personal (hasta 1.7 millones de dólares)

Donde los ingresos están disminuyendo:

• Ingresos por matrícula (menos de $2 millones)
• Asignación estatal de fondos (menos de $800,000 debido a una menor inscripción en comparación con nuestras universidades pares más grandes)

Donde los ingresos han aumentado

• Se han utilizado fondos federales para compensar la pérdida de ingresos mencionada anteriormente ($2.8 millones).

Donde estamos ahorrando dinero:

• Materiales y servicios ($1.3 millones)

Actualmente estamos proyectando un presupuesto casi equilibrado para 2022-23, pero luego un déficit de $1.2 millones para 2023-24. Sin embargo, un aumento de la inscripción, un aumento modesto de la matrícula y una mayor financiación del estado (que se desconoce hasta finales de la primavera de 2023) pueden ayudar a llenar el vacío.

Matrícula y tarifas propuestas para 2022-23

En su reunión del 16 de febrero, la Junta de Educación de CCC llevó a cabo la primera lectura de las matrículas y tarifas propuestas para 2022-23. El aumento recomendado es de $5/hora de crédito y no hay cambios en las tarifas universales.

Durante la discusión, la junta solicitó que la universidad explorara aumentar la matrícula a $6 por hora de crédito. Un aumento de $5/hora de crédito podría generar $1,070,000 adicionales durante el transcurso del pronóstico, y un aumento de $6 generaría $1,284,000.

Se brindará más información a la junta en su reunión del 16 de marzo, cuando la junta votará sobre matrículas y cuotas. 

Principios presupuestarios

También en la reunión, la Junta de Educación aprobó trasladar los principios del presupuesto 2021-22 al 2022-23. Estas son pautas y valores generales a los que la universidad hace referencia durante el proceso de elaboración del presupuesto. 

Los principios son:

• Garantizar que el presupuesto respalde las mejoras en el cumplimiento de la misión mediante la integración de las prioridades estratégicas y los resultados de la evaluación del área de programas y servicios con las decisiones de asignación presupuestaria.
• Considere la asequibilidad de CCC, el ingreso medio del distrito y la comparabilidad con otros colegios comunitarios del área metropolitana al establecer los costos totales de los estudiantes, incluidas las tasas de matrícula.
• Centrarse en la responsabilidad fiscal, el retorno de la inversión y la realineación estratégica de recursos en las asignaciones presupuestarias, y minimizar las solicitudes de recursos en curso más allá del horizonte de tres años.
• Mantener el saldo de fondos final mínimo requerido por la Junta durante un pronóstico de tres años, con énfasis en equilibrar los ingresos y gastos durante un horizonte de planificación de cuatro años.

Solicitudes de innovación

Recibimos 16 solicitudes de fondos de innovación. Catorce de ellos están siendo evaluados actualmente por el equipo de innovación. Los destinatarios se anunciarán luego de algunos pasos adicionales del proceso, incluida una parada en College Council. 

Proceso de mejora presupuestaria

Se continúa trabajando en el proceso de mejora del presupuesto. Como recordatorio, estas son las áreas en las que tenemos grupos de trabajo que abordan:

• Alineación con el plan estratégico/prioridades (Líderes: Jason Kovac/Jeff Shaffer)
• Alineación con el marco provisional DEI (Líder: Casey Layton)
• Nivel de conocimiento necesario para proporcionar información/apoyar el proceso (Líderes: Jeff Shaffer/Sue Goff)

Me gustaría extender mi agradecimiento a todos los que se han comprometido con este trabajo continuo de mejora del presupuesto. 

Cronograma del presupuesto

• 16 de marzo: actualización del pronóstico de la Junta de Educación, votación sobre matrículas y tarifas
• 29 de marzo: reunión del Grupo Asesor de Presupuesto (BAG) 
• 11 de mayo: reunión n.° 1 del Comité de Presupuesto
• 18 de mayo: reunión n.° 2 del Comité de Presupuesto
• 29 de junio: Audiencia y adopción del presupuesto de la Junta de Educación

Estén atentos a las oportunidades para obtener más información a medida que continuamos desarrollando el presupuesto y buscando formas de mantenernos involucrados. 

Sinceramente,

Tim

Queridos colegas,

Aunque este otoño pronosticábamos un panorama más optimista para el presupuesto 2022-23 de CCC, los impactos del retraso en la inscripción y los aumentos significativos de la inflación están afectando nuestros resultados en los próximos años.

Los fondos federales nos están ayudando a equilibrar el presupuesto este año, pero nuestra pérdida de inscripciones ha consumido casi todos esos fondos. Otros factores externos también están impactando nuestro presupuesto.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

Donde los gastos están aumentando:

• Costos de PERS (hasta $500,000)
• Inflación/personal (hasta 1.7 millones de dólares)

Donde los ingresos están disminuyendo:

• Ingresos por matrícula (menos de $2 millones)
• Asignación estatal de fondos (menos de $800,000 debido a una menor inscripción en comparación con nuestras universidades pares más grandes)

Donde los ingresos han aumentado

• Se han utilizado fondos federales para compensar la pérdida de ingresos mencionada anteriormente ($2.8 millones).

Donde estamos ahorrando dinero:

• Materiales y servicios ($1.3 millones)

Actualmente estamos proyectando un presupuesto casi equilibrado para 2022-23, pero luego un déficit de $1.2 millones para 2023-24. Sin embargo, un aumento de la inscripción, un aumento modesto de la matrícula y una mayor financiación del estado (que se desconoce hasta finales de la primavera de 2023) pueden ayudar a llenar el vacío.

Matrícula y tarifas propuestas para 2022-23

En su reunión del 16 de febrero, la Junta de Educación de CCC llevó a cabo la primera lectura de las matrículas y tarifas propuestas para 2022-23. El aumento recomendado es de $5/hora de crédito y no hay cambios en las tarifas universales.

Durante la discusión, la junta solicitó que la universidad explorara aumentar la matrícula a $6 por hora de crédito. Un aumento de $5/hora de crédito podría generar $1,070,000 adicionales durante el transcurso del pronóstico, y un aumento de $6 generaría $1,284,000.

Se brindará más información a la junta en su reunión del 16 de marzo, cuando la junta votará sobre matrículas y cuotas.

Principios presupuestarios

También en la reunión, la Junta de Educación aprobó trasladar los principios del presupuesto 2021-22 al 2022-23. Estas son pautas y valores generales a los que la universidad hace referencia durante el proceso de elaboración del presupuesto.

Los principios son:

• Garantizar que el presupuesto respalde las mejoras en el cumplimiento de la misión mediante la integración de las prioridades estratégicas y los resultados de la evaluación del área de programas y servicios con las decisiones de asignación presupuestaria.
• Considere la asequibilidad de CCC, el ingreso medio del distrito y la comparabilidad con otros colegios comunitarios del área metropolitana al establecer los costos totales de los estudiantes, incluidas las tasas de matrícula.
• Centrarse en la responsabilidad fiscal, el retorno de la inversión y la realineación estratégica de recursos en las asignaciones presupuestarias, y minimizar las solicitudes de recursos en curso más allá del horizonte de tres años.
• Mantener el saldo de fondos final mínimo requerido por la Junta durante un pronóstico de tres años, con énfasis en equilibrar los ingresos y gastos durante un horizonte de planificación de cuatro años.

Solicitudes de innovación

Recibimos 16 solicitudes de fondos de innovación. Catorce de ellos están siendo evaluados actualmente por el equipo de innovación. Los destinatarios se anunciarán luego de algunos pasos adicionales del proceso, incluida una parada en College Council.

Proceso de mejora presupuestaria

Se continúa trabajando en el proceso de mejora del presupuesto. Como recordatorio, estas son las áreas en las que tenemos grupos de trabajo que abordan:

• Alineación con el plan estratégico/prioridades (Líderes: Jason Kovac/Jeff Shaffer)
• Alineación con el marco provisional DEI (Líder: Casey Layton)
• Nivel de conocimiento necesario para proporcionar información/apoyar el proceso (Líderes: Jeff Shaffer/Sue Goff)

Me gustaría extender mi agradecimiento a todos los que se han comprometido con este trabajo continuo de mejora del presupuesto.

Cronograma del presupuesto

• 16 de marzo: actualización del pronóstico de la Junta de Educación, votación sobre matrículas y tarifas
• 29 de marzo: reunión del Grupo Asesor de Presupuesto (BAG)
• 11 de mayo: reunión n.° 1 del Comité de Presupuesto
• 18 de mayo: reunión n.° 2 del Comité de Presupuesto
• 29 de junio: Audiencia y adopción del presupuesto de la Junta de Educación

Estén atentos a las oportunidades para obtener más información a medida que continuamos desarrollando el presupuesto y buscando formas de mantenernos involucrados.

Sinceramente,

Tim

Queridos colegas,

Una vez más es esa época del año en la que comenzamos a trabajar en el proceso presupuestario para el próximo año fiscal. 

Presupuesto equilibrado

La buena noticia es que tenemos un presupuesto equilibrado para los próximos tres años debido principalmente a una financiación federal única. La mala noticia es que el presupuesto está equilibrado gracias a una financiación única, lo que significa que si nuestra inscripción no mejora, pronto nos enfrentaremos a un déficit operativo estructural una vez más.

Los ahorros adicionales que nos ayudan a equilibrar el presupuesto son los ahorros operativos debido al trabajo remoto, el uso de todas nuestras reservas restantes de PERS y un ahorro de $2 millones por la emisión de bonos de pensión.

Fondos federales

El número de inscritos es el más bajo desde 1985. Afortunadamente, los dólares del estímulo federal nos están ayudando a cerrar una brecha considerable creada por la pérdida de FTE. La gran mayoría de los dólares de estímulo se están utilizando para cubrir nuestra pérdida de ingresos por matrículas. Esos fondos representaron el 7% de nuestro presupuesto del fondo general para 2020-21.

Mejora del proceso presupuestario

Continuamos nuestro trabajo este año para mejorar el proceso presupuestario. Un pequeño grupo de trabajo ha identificado tres objetivos en los que trabajar este año:

1. Alinearse con el Plan Estratégico y prioridades
2. Alinearse con el Marco provisional para la toma de decisiones equitativas
3. Explorar el nivel de conocimiento necesario para proporcionar aportes/apoyar el proceso presupuestario (p. ej., audiencias y sus necesidades)

Fondos de innovación

Aunque no hay espacio en el presupuesto para adiciones sustanciales a los presupuestos departamentales este año, la universidad todavía está buscando ideas innovadoras para avanzar. Si tiene una idea innovadora para generar ingresos o crear eficiencias, lo invito a enviar una solicitud. La fecha límite es el 3 de diciembre. Visite el Página del Fondo de Innovación (debe iniciar sesión en el portal) para obtener más detalles y la solicitud. 

Página de proceso de presupuesto

Al igual que en los dos últimos ciclos presupuestarios, mantendremos un página web del proceso presupuestario, donde puede encontrar todos los mensajes presupuestarios, presentaciones, cronogramas y más relevantes. Esta página se actualizará durante todo el año.

Es un alivio que no tengamos que volver a pasar por un proceso de recorte presupuestario este año. Espero que podamos utilizar este año para perfeccionar y reconstruir nuestro proceso presupuestario, así como continuar innovando. Espero colaborar con la comunidad universitaria a medida que avanzamos en el proceso presupuestario de este año.

Saludos cordiales,

Tim