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Proceso presupuestario 2019-20
Cambios presupuestarios para 2020-21
Aunque equilibramos el presupuesto para 2020-21, anticipamos que nuestros gastos seguirán superando nuestros ingresos debido a la incierta inscripción de estudiantes, la disminución de los ingresos por impuestos a la propiedad y los recortes en los fondos estatales. Las siguientes son las decisiones y acciones que hemos tomado o tomado para equilibrar el presupuesto 2020-21.
A. Utilización de las reservas disponibles
La Junta de Educación reafirmó su política de que el saldo final del Fondo General no sea inferior al 10% de los ingresos. Dada la inestabilidad de los impuestos sobre la renta, que es la principal fuente de ingresos de Oregón, la volatilidad del PERS y la financiación estatal desconocida, la junta determinó que es importante mantener al menos el 10 por ciento en el saldo final del Fondo General.
B. Ingresos
La Junta de Educación aumentó la matrícula $5 por hora de crédito, de $103 a $108, agregando $700,000 de ingresos del Fondo General para 2020-21, según las disminuciones actuales de la inscripción. Este cambio en la matrícula mantiene a CCC entre los colegios comunitarios más bajos de Oregón.
Los aumentos a las cuotas estudiantiles para el año fiscal 2020-21 incluyen:
- Tarifa general para estudiantes: aumento de $2.50 por crédito a $6 por crédito ($3 de los cuales fueron en lugar de cobrar $20 por curso híbrido y $40 por curso en línea).
- Tarifa de tecnología para estudiantes: sin aumento.
- Tarifa de servicio universitario: aumento de $28 a $30 por trimestre.
C. Decisiones presupuestarias específicas
Reducciones presupuestarias
Para ayudar a equilibrar el déficit presupuestario se aprobaron las siguientes reducciones presupuestarias:
| Departamento de division | Descripción | Ahorro del fondo general | Posiciones impactadas |
|---|---|---|---|
| En toda la universidad | Políticas de alimentos y bebidas más restrictivas | $50,000 | |
| En toda la universidad | Reconfiguración de las tarifas del curso y transferencia única de los fondos de las tarifas | $1.62 millones (ahorros únicos) | |
| Fundamentos y Conexiones Académicas (AFaC) | Reducir el presupuesto de materiales y servicios. | $64,000 | |
| AFaC | Reducir los presupuestos de profesores a tiempo parcial y clasificados a tiempo parcial | $117,000 | |
| AFaC | Reducción de personal (cambio al puesto de subvención del Título III) | $90,000 | -1 tiempo completo |
| Arte y ciencia | Reducir las secciones del curso | $100,000 | |
| Oficina de negocios | Reembolsar pagos con tarjeta de crédito mediante tarjeta de crédito | $30,000 | |
| Servicios en el Campus | Tarifa suplementaria por servicio de alimentación | $40,000 | |
| Servicios en el Campus | Disminuir el envío | $25,000 | |
| Servicios en el Campus | Sala de correo centralizada (cambio del 20% del puesto para reemplazar costos en Impresión y Distribución) | $15,000 | |
| Relaciones universitarias y marketing (CRM) | Dejar de imprimir el catálogo de cursos | $12,000 | |
| CRM | Tirada limitada de impresión de horarios | $15,000 | |
| Seguridad Universitaria | Reducir las horas de verano del oficial de recursos universitarios | $30,000 | |
| Educación comunitaria | Financiamiento por turnos del coordinador de educación comunitaria. | $27,500 | |
| Oficina Ejecutiva | Reducir la financiación del margen anual para secciones de cursos adicionales | $400,000 | |
| Oficina Ejecutiva | Reducir los viajes de la Junta de Educación y la consultoría legislativa | $10,000 | |
| Efectividad y Planificación Institucional (PEI) | Reducir el presupuesto de materiales y servicios. | $25,000 | |
| Servicios de tecnología de la información (ITS) | Elimine las renovaciones de licencias no utilizadas de Ellucian/Virtual Desktop Infrastructure (VDI) | $102,000 | |
| Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos (TAPS) | Reducir el salario de los profesores a tiempo parcial y las asignaciones presupuestarias | $125,000 | |
| TAPS | Reducir el presupuesto de materiales y servicios. | $25,000 | |
| Ahorro total: 1.62 millones de dólares (una sola vez); 1.3 millones de dólares al año | -1 tiempo completo | ||
Solicitudes de planos unitarios
Se aprobaron las siguientes solicitudes que surgieron del proceso de planificación de la unidad:
| Departamento de division | SOLICITUDES | Gasto del Fondo General | Posiciones impactadas |
|---|---|---|---|
| Servicios en el Campus | Materiales y servicios de seguridad y salud ambiental. | $15,000 | |
| Oficina de negocios | Fase de financiación para el puesto de coordinador de contratos | $25,000 | |
| Seguridad Universitaria | Puesto de oficial de seguridad universitario | $75,000 | +1 tiempo completo |
| TAPS | Preparación para la licencia de educación técnica profesional (CTE)/puesto de apoyo clasificado a tiempo parcial | $16,000 | |
| IEP | marketing de programas en línea | $22,000 | |
| Oficina Ejecutiva | Crear oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión | Realinear los fondos existentes | |
| Gasto total: $153,000 anuales | +1 tiempo completo | ||
Puestos docentes
El presupuesto adoptado aprobó cubrir nueve de los 11 puestos vacantes.
| Reducir dos de los 11 puestos vacantes del FTF | $160,000 |
|---|---|
| Ahorro total: $160,000 | |
La combinación de aumentos de matrícula/tarifas, reducciones presupuestarias y planificación de unidades permite a la universidad equilibrar su presupuesto hasta el año fiscal 2022.
| AF-2020 21 | AF-2021 22 | |
| Déficit original | $ (1,540,000) | $ (4,883,000) |
| Ajustes presupuestarios | ||
| Aumento neto de ingresos por matrículas/tarifas | $300,000 | $300,000 |
| Reducciones presupuestarias únicas | $1,620,000 | - |
| Reducciones presupuestarias anuales en curso | $1,300,000 | $1,350,000 |
| Ahorros en puestos de profesores | $160,000 | $165,000 |
| Ajustes presupuestarios subtotales | $3,380,000 | $1,815,000 |
| Solicitudes estratégicas del plan unitario | $ (153,000) | $ (159,000) |
| Saldo total previsto: | $1,687,000 | - |
Elementos del proceso presupuestario
- Reducir el presupuesto en $3 millones para los años fiscales 2020-22 sin dejar de ser competitivo e impulsado por la misión.
- Preservar las prioridades existentes de la Junta de Educación y de la universidad (ver más abajo) en la medida de lo posible.
- Lograr esto a través de recortes estratégicos/dirigidos, eficiencias y generadores de ingresos.
- Fase en más de dos años
- Mantener el alcance de la reducción presupuestaria únicamente a los fondos generales, no a los fondos empresariales.
AÑO FISCAL 2019-20 PRIORIDADES DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE CCC
- Caminos guiados
- Continuar con la planificación e implementación asociadas.
- Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
- Continuar con la planificación e implementación asociadas.
- Sostenibilidad financiera
- Retener estudiantes
- Incremento de la inscripción
- Creando eficiencias
- Genera ingresos
- Participación de la comunidad
AÑO FISCAL 2017-21 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA CCC
- Preparación para la universidad: Fortalecer las asociaciones curriculares, de instrucción y de servicios estudiantiles con las escuelas secundarias en el distrito de nuestra universidad para mejorar la preparación para Clackamas Community College.
- Sostenibilidad financiera: Incrementar los recursos y la capacidad institucional para cumplir mejor nuestra misión.
- Innovación y relevancia académica: Continuar creando una cartera general de métodos, programas, entornos y modelos de instrucción de alta calidad, relevantes, innovadores y basados en evidencia para servir mejor a nuestros estudiantes y a la comunidad.
- Caminos guiados: Los estudiantes que busquen títulos y certificados tendrán rutas educativas y profesionales guiadas claramente articuladas según la intención declarada de cada estudiante.
- Proporcione abundante comunicación durante todo el proceso.
- Aborde las reducciones presupuestarias con cuidado.
- Minimizar los impactos negativos en el éxito de los estudiantes, la excelencia académica y la salud y seguridad de los estudiantes y empleados.
- Tome decisiones basadas en datos.
- Identificar eficiencias razonables siempre que sea posible.
- Inculcar en cada empleado un sentido de responsabilidad por la gestión financiera y la administración fiscal de CCC.
- Garantizar un proceso de gobernanza compartida.
- Dedique tiempo para que las personas procesen, reaccionen y opinen.
- Deje en claro dónde se toman las decisiones y dónde se examinan las ideas.
- Cuídense unos a otros durante este proceso (por ejemplo, controlen el estrés y la ansiedad).
Este otoño, el Gabinete de Liderazgo de la universidad y el Grupo Asesor de Presupuesto establecieron y acordaron los siguientes criterios clave para evaluar las ideas de reducción del presupuesto. Las áreas del programa académico se evaluarán más a fondo con base en una rúbrica que tiene en cuenta varios factores internos y externos.
¿Cómo impacta específica y directamente este recorte presupuestario?
- ¿Éxito estudiantil?
- ¿Excelencia académica?
- ¿La salud y seguridad de estudiantes y empleados?
- ¿Operaciones del campus como limpieza y mantenimiento de las instalaciones, estética de los terrenos y edificios o comodidad de la temperatura del edificio?
- ¿La capacidad del personal y los estudiantes para recibir apoyo tecnológico?
- ¿Operaciones universitarias relacionadas con recursos humanos y servicios empresariales?
- ¿Prioridades estratégicas universitarias y objetivos de la Junta de Educación?
- ¿Reclutamiento e inscripción de estudiantes?
- ¿Una fuente de ingresos para la universidad ahora o en el futuro?
- ¿Un costo actual a un costo futuro que se agravará?
- ¿Esfuerzos para involucrarse y asociarse con entidades externas?
- ¿Mandatos o requisitos legales?
- ¿La capacidad de la universidad para cumplir su misión?
CCC desarrolló objetivos de reducción del presupuesto divisional para que la universidad avance hacia su objetivo de reducción del presupuesto general de $3 millones. Estos son sólo objetivos y las reducciones no se aplicarán de forma generalizada. La CCC utilizará un enfoque estratégico para las reducciones utilizando los siguientes principios rectores y criterios. Estos objetivos tienen como objetivo crear un punto de partida para ideas/conceptos de reducción.
CCC evaluará ideas de reducción de presupuesto para sopesar alternativas y explorar los impactos en el servicio, los impactos financieros y las posibles consecuencias no deseadas. A medida que la universidad evalúe las ideas de reducción presupuestaria, consideraremos los impactos a largo plazo de la capacidad de CCC para cumplir su misión, metas y prioridades.
La CCC participará en un proceso de gobernanza compartida mediante el cual cualquier empleado de la universidad podrá presentar ideas de reducciones presupuestarias y serán examinadas por muchos grupos. La CCC recopilará opiniones de toda la comunidad una vez que se haya llevado a cabo la investigación inicial y la reducción de posibles reducciones en el Grupo Asesor de Presupuesto, el Gabinete de Liderazgo y el Equipo Ejecutivo.
La CCC brindará transparencia en el proceso de investigación en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los empleados potencialmente afectados y los requisitos de los convenios colectivos.
La universidad no aceptará ideas anónimas de reducción de presupuesto, ya que las preguntas de seguimiento deben dirigirse a quienes presenten ideas de reducción de presupuesto.
Durante el proceso de reducción presupuestaria, la universidad también buscará acciones a corto plazo para abordar la brecha presupuestaria. Éstas incluyen:
- Examinar la ocupación de todos los puestos vacantes o desocupados a través de procesos de revisión existentes
- Continuando con el plan de Gestión Estratégica de Matrículas
- Investigar oportunidades para lograr eficiencias operativas
- Buscar fuentes de ingresos alternativas
A continuación se presenta un resumen del proceso de reducción presupuestaria. Tenga en cuenta que algunas fechas pueden cambiar y que esta no es una lista exhaustiva.
- Septiembre
- Desarrollar un proceso de reducción presupuestaria e incorporarlo al cronograma del proceso de desarrollo presupuestario.
- Envíe un mensaje a todo el personal después del servicio.
- Octubre
- El Gabinete de Liderazgo discute/aprueba los criterios de reducción del presupuesto.
- Primera reunión del Grupo Asesor de Presupuesto (BAG) para revisar/aprobar criterios.
- Comunicación con todo el personal sobre la descripción general y el contexto del proceso de reducción de presupuesto.
- Establezca una plantilla para que los empleados presenten y evalúen ideas.
- Noviembre-enero
- Los decanos y directores ejecutivos revisan las ideas presentadas dentro de su área de supervisión y priorizan las sugerencias.
- Las ideas de reducción de presupuesto que no sean específicas de un decano o director ejecutivo pasarán al Gabinete de Liderazgo para su discusión.
- Todas las listas de reducción presupuestaria prioritarias de los decanos y directores ejecutivos pasarán al Gabinete de Liderazgo para su discusión.
- Después del Gabinete de Liderazgo, todas las listas priorizadas de decanos y directores ejecutivos pasarán al Equipo Ejecutivo para su clasificación final.
- Los departamentos afectados recibirán una notificación anticipada sobre una posible reducción.
- Enero
- BAG, el Gabinete de Liderazgo y el Equipo Ejecutivo revisan las ideas clasificadas de reducción de presupuesto para reducir la lista.
- Febrero
- Envíe mensajes a todo el personal y mantenga foros abiertos para compartir opciones de reducción.
- Compartir opciones de reducción de presupuesto en la reunión del Consejo Universitario, el Consejo de Presidentes, el Gobierno Estudiantil Asociado y los Vicepresidentes.
- Comuníquese con los remitentes de ideas de reducción de presupuesto según sea necesario.
- Marzo
- La reunión del BAG revisará las apelaciones de quienes presentan reducciones presupuestarias u otras personas que no quieren que avance una reducción propuesta.
- Abril
- La última previsión presupuestaria va a la Junta de Educación.
- May
- Enviar un mensaje a todo el personal sobre las decisiones finales de reducción y el presupuesto propuesto presentado a la Junta de Educación.
- Junio
- El presupuesto es aprobado por la Junta de Educación.
CCC utilizará los principios de gobernanza compartida para difundir y compartir información con la comunidad universitaria. El concepto de gobernanza compartida es proporcionar participación al personal y a los estudiantes en la toma de decisiones en un clima de confianza y respeto mutuos. El objetivo de la gobernanza compartida es alcanzar soluciones a través de un proceso colaborativo de toma de decisiones.
Grupo Asesor de Presupuesto
- Tim Cook, presidente
- Alissa Mahar, vicepresidenta de servicios universitarios
- David Plotkin, vicepresidente de instrucción y servicios estudiantiles
- John Chang, director ejecutivo, Fundación
- Lori Hall, directora ejecutiva de marketing y relaciones universitarias
- Melissa Richardson, directora de recursos humanos
- Tara Sprehe, Decana, Fundamentos y Conexiones Académicas
- Cynthia Risan, Decana, Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos
- Jason Kovac, Decano, Planificación y Efectividad Institucional
- Sue Goff, Decana de Artes y Ciencias
- Bob Cochran, Decano, Servicios del Campus
- Dion Baird, Decano, Servicios de Tecnología de la Información
- Darlene Geiger, Decana Asociada, Instrucción y Servicios Estudiantiles
- Jennifer Anderson, Decana Asociada, Inscripción y Servicios Estudiantiles
- Jarett Gilbert, decano asociado, tecnología, ciencias aplicadas y servicios públicos y director de ciencias de la salud
- Shalee Hodgson, Decana Asociada, Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos
- Lisa Reynolds, Decana Asociada de Artes y Ciencias
- Katrina Boone, Decana Asociada, Eficacia Institucional y Planificación
- Jeff Shaffer, decano, servicios empresariales
- Lisa Davidson, directora ejecutiva, Conexiones con empresas e industria
- Tom Sonoff, Director, Seguridad Universitaria
- Adela Arguello, en representación de la Asociación de Profesores de Tiempo Completo
- Leslie Ormandy, presidenta de la Asociación de profesores a tiempo parcial
- Kelly Lawrence, copresidenta de la Asociación de clasificados
- Andrea Csavajda, en representación de la Asociación de Clasificados
- Matt Goff, presidente, grupo administrativo/confidencial
- Sheila Baack, en representación de la Asociación de Clasificados
- Dustin J Bates, presidente, Asociación de profesores de tiempo completo
- Jay Leuck, en representación de la Asociación de profesores de tiempo completo
- Michael R. Price, en representación de la Asociación de profesores a tiempo parcial
Gabinete de liderazgo
- Tim Cook, presidente
- Alissa Mahar, vicepresidenta de servicios universitarios
- David Plotkin, vicepresidente de instrucción y servicios estudiantiles
- John Chang, director ejecutivo, Fundación
- Lori Hall, directora ejecutiva de marketing y relaciones universitarias
- Melissa Richardson, directora de recursos humanos
- Tara Sprehe, Decana, Fundamentos y Conexiones Académicas
- Cynthia Risan, Decana, Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos
- Jason Kovac, Decano, Planificación y Efectividad Institucional
- Sue Goff, Decana de Artes y Ciencias
- Bob Cochran, Decano, Servicios del Campus
- Dion Baird, Decano, Servicios de Tecnología de la Información
- Darlene Geiger, Decana Asociada, Instrucción y Servicios Estudiantiles
- Jennifer Anderson, Decana Asociada, Inscripción y Servicios Estudiantiles
- Jarett Gilbert, decano asociado, tecnología, ciencias aplicadas y servicios públicos y director de ciencias de la salud
- Shalee Hodgson, Decana Asociada, Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos
- Lisa Reynolds, Decana Asociada de Artes y Ciencias
- Katrina Boone, Decana Asociada, Eficacia Institucional y Planificación
- Jeff Shaffer, decano, servicios empresariales
- Lisa Davidson, directora ejecutiva, Conexiones con empresas e industria
- Tom Sonoff, Director, Seguridad Universitaria
consejo de presidentes
- Tim Cook, presidente
- Alissa Mahar, vicepresidenta de servicios universitarios
- David Plotkin, vicepresidente de instrucción y servicios estudiantiles
- Lori Hall, directora ejecutiva de marketing y relaciones universitarias
- Melissa Richardson, directora de recursos humanos
- Dustin Bates, presidente, Asociación de profesores de tiempo completo
- Leslie Ormandy, presidenta de la Asociación de profesores a tiempo parcial
- Kelly Lawrence, copresidenta de la Asociación de clasificados
- Matt Goff, presidente, grupo administrativo/confidencial
- Cynthia Risan, presidenta del consejo universitario
Equipo Ejecutivo
- Tim Cook, presidente
- Alissa Mahar, vicepresidenta de servicios universitarios
- David Plotkin, vicepresidente de instrucción y servicios estudiantiles
- Jeff Shaffer, decano, servicios empresariales
- Tara Sprehe, Decana, Fundamentos y Conexiones Académicas
- Melissa Richardson, directora de recursos humanos
- Lori Hall, directora ejecutiva de marketing y relaciones universitarias
- John Chang, director ejecutivo, Fundación
Preguntas y respuestas frecuentes sobre el proceso presupuestario
- Desde el otoño, hemos estado trabajando en un proceso de reducción de presupuesto. Antes de la reunión de la Junta de Educación del 11 de marzo, la universidad proyectaba un déficit presupuestario de $4.9 millones en el tercer año de nuestro pronóstico presupuestario. La junta aprobó un aumento de matrícula, lo que llevó el déficit a la cifra proyectada de 4.3 millones de dólares. Si bien muchas de las reducciones realizadas como parte del presupuesto propuesto mitigaron gran parte de este déficit, los impactos relacionados con el COVID-19 han creado mucha más incertidumbre en el pronóstico y podrían ascender a entre $5 y $10 millones en los próximos tres años debido a Hay muchos impactos potenciales importantes, pero hasta el momento se desconoce el alcance de cada uno de ellos.
- Los colegios comunitarios de Oregón tienen tres fuentes principales de financiación: matrícula y cuotas, financiación estatal e impuestos a la propiedad. Esto es lo que sabemos hasta el día de hoy:
- Costo: Debido al cambio al aprendizaje en línea y la necesidad de cancelar una cantidad significativa de clases de educación técnica profesional, nuestro FTE reembolsable ha bajado un 33 % para el semestre de primavera. Podemos esperar continuas caídas en las inscripciones este verano y si permanecemos en línea en el otoño. En lo que va del año, hemos bajado alrededor de $1 millón en matrículas de lo previsto.
- Financiación estatal: Escuchamos del estado que deberíamos esperar un recorte del presupuesto de financiación estatal de hasta el 8.5% para el bienio que entraría en vigor en su totalidad para nuestro año fiscal 2020-21, que es de aproximadamente $4.8 millones para CCC. Además, se desconoce cuál será nuestra financiación para el próximo bienio. No lo sabremos hasta julio o agosto de 2020.
- Impuestos de propiedad: Durante la Gran Recesión, los impuestos a la propiedad bajaron del 4.5% a alrededor del 3%, y luego bajaron al 1-2%. Con optimismo, podríamos estar más cerca del 3% el próximo año, pero eso aún representaría un impacto de aproximadamente un millón de dólares en los próximos años según el pronóstico.
- Enlace a la actualización del presupuesto de la Junta de Educación del 13 de mayo: https://v3.boardbook.org/Public/PublicItemDownload.aspx?ik=46396232
- Presentaremos el presupuesto propuesto al Comité de Presupuesto el 27 de mayo y el 2 de junio, y la Junta de Educación adoptará el presupuesto el 24 de junio.
- Las cuestiones presupuestarias a corto plazo son cuestiones que tienden a ser puntuales por naturaleza. Es necesario instituir recursos inmediatos y no tradicionales para mitigar esos déficits puntuales y asegurarse de tener fondos para llegar hasta el final del año fiscal.
- Para 2020-21, tenemos posibles emisiones únicas de hasta $6 millones debido a COVID-19, y no hay suficientes fondos únicos disponibles para cubrir este déficit sin comprometer la posición financiera de la universidad.
- Estamos solicitando un reembolso de los impactos relacionados con COVID, hasta $949,000 de fondos de ayuda federal.
- Después de julio, profundizaremos en la lista de recortes del proceso presupuestario del año fiscal 2020-21.
- Los fondos originalmente destinados a innovación, equipamiento y mantenimiento mayor se reutilizarán para ayudar al equilibrio el próximo año.
- Se están revisando otros saldos de fondos de reserva y, como último recurso, se podrían utilizar las reservas del saldo final del Fondo General.
- Estamos congelando la contratación de casi todos los puestos vacantes.
- Los puestos clasificados a tiempo parcial se han suspendido siempre que sea posible debido a la falta de trabajo.
- Pueden ocurrir otras licencias a otros grupos de empleados.
- Estamos abogando por posibles fondos federales que puedan fluir a través del estado hacia la universidad.
- Nos reuniremos con legisladores estatales el 27 de mayo para actualizarlos sobre los impactos de COVID-19 en la universidad y demostrar la necesidad de mantener los niveles de financiación estatal.
- Los problemas de pronóstico a largo plazo son déficits estructurales continuos; en esencia, los ingresos operativos (impuestos a la propiedad, financiamiento estatal y matrícula) no son suficientes para pagar los gastos de funcionamiento de la universidad (compuestos principalmente por costos de personal).
- Actualmente, la universidad ha operado con un déficit estructural durante tres años consecutivos (consumiendo sus reservas de años anteriores).
- El déficit estructural existente es de $2.5 a $3 millones/año, y crece cada año, hasta $5 millones/año el próximo bienio si la financiación del Fondo de Apoyo a los Colegios Comunitarios (CCSF) se mantiene en $641 millones.
- La universidad se ha estado preparando para realizar reducciones de personal a gran escala en un futuro próximo debido al déficit estructural existente que teníamos antes de COVID-19.
- ¿Cómo se verá afectado nuestro déficit estructural a largo plazo?
- A menos que el mercado de valores vuelva a generar ganancias positivas para el año calendario actual, las tasas PERS podrían afectar el presupuesto hasta en $1 millón por año a partir del año fiscal 2021-22.
- Posibles reducciones futuras de la asignación del CCSF. El pronóstico actual supone una financiación de 641 millones de dólares. Hay más indicadores de que esta cantidad podría disminuir, en lugar de aumentar, el próximo bienio.
- Disminuciones a la recaudación del impuesto predial
- Inestabilidad de inscripción
- ¿Cuánto necesitamos ahorrar para hacer frente a eso?
- Necesitamos recortar al menos 3 millones de dólares ahora para obviar el déficit estructural previsto, ya que el déficit aumentará con los impactos de la COVID-19 en los próximos años.
- Es posible que tengamos recortes adicionales en el futuro con aumentos de tasas de PERS o reducciones del CCSF, así como cambios en cualquiera de nuestras tres fuentes de financiamiento principales.
- ¿Cómo se relaciona eso con los despidos?
- Se necesitan recortes continuos para abordar el actual déficit estructural.
- El presupuesto de la universidad es 84% de personal, lo que no ofrece muchas alternativas al recorte de puestos.
- Tenemos un déficit estructural continuo, que debe abordarse reduciendo los gastos corrientes (no con estrategias puntuales, como las reservas o el saldo final del fondo).
- La brecha presupuestaria para el año fiscal 2020-21 creció tanto desde que comenzó el COVID-19 que la universidad no puede depender únicamente de estrategias a corto plazo y tiene que pasar a acciones más amplias a largo plazo dada la cantidad de incertidumbres y la probabilidad de que el largo plazo. A largo plazo, los problemas estructurales empeorarán antes de mejorar.
- Hemos pensado mucho sobre esto y lo discutimos con la Junta de Educación y el Gobierno Estudiantil Asociado. Hemos decidido no proceder con un aumento de matrícula a mitad de año por encima del aumento aprobado de $5 para el año académico 2020-21 en este momento por varias razones:
- Los estudiantes de colegios comunitarios son algunos de los miembros más vulnerables de la comunidad y enfrentan desafíos financieros en este momento.
- La matrícula como cadena de ingresos universitarios genera aproximadamente 14.5 millones de dólares al año. Un aumento de 1 dólar en la matrícula por hora de crédito generaría 140,000 dólares adicionales al año.
- Para equilibrar el déficit estructural, el aumento de la matrícula sería de más de 20 dólares por hora de crédito.
- A continuación se detallan las reducciones presupuestarias que se identificaron a lo largo del año y que se incluyen en la propuesta de presupuesto 2020-21.
| Departamento de division | Descripción | Ahorro del fondo general | Posiciones impactadas |
|---|---|---|---|
| En toda la universidad | Políticas de alimentos y bebidas más restrictivas | $50,000 | |
| En toda la universidad | Reconfiguración de las tarifas del curso y transferencia única de los fondos de las tarifas | $1.62 millones (ahorros únicos) | |
| Fundamentos y Conexiones Académicas (AFaC) | Reducir el presupuesto de materiales y servicios. | $64,000 | |
| AFaC | Reducir los presupuestos de profesores a tiempo parcial y clasificados a tiempo parcial | $117,000 | |
| AFaC | Reducción de personal (cambio al puesto de subvención del Título III) | $90,000 | |
| Arte y ciencia | Reducir las secciones del curso | $100,000 | |
| Oficina de negocios | Reembolsar pagos con tarjeta de crédito mediante tarjeta de crédito | $30,000 | |
| Servicios en el Campus | Tarifa suplementaria por servicio de alimentación | $40,000 | |
| Servicios en el Campus | Disminuir el envío | $25,000 | |
| Servicios en el Campus | Sala de correo centralizada (cambio del 20% del puesto para reemplazar costos en Impresión y Distribución) | $15,000 | |
| Relaciones universitarias y marketing (CRM) | Dejar de imprimir el catálogo de cursos | $12,000 | |
| CRM | Tirada limitada de impresión de horarios | $15,000 | |
| Educación comunitaria | Financiamiento por turnos del coordinador de educación comunitaria. | $27,500 | |
| Oficina Ejecutiva | Reducir la financiación del margen anual para secciones de cursos adicionales | $400,000 | |
| Oficina Ejecutiva | Reducir los viajes de la Junta de Educación y la consultoría legislativa | $10,000 | |
| Efectividad y Planificación Institucional (PEI) | Reducir el presupuesto de materiales y servicios. | $25,000 | |
| Servicios de tecnología de la información (ITS) | Elimine las renovaciones de licencias no utilizadas de Ellucian/Virtual Desktop Infrastructure (VDI) | $102,000 | |
| Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos (TAPS) | Reducir el salario de los profesores a tiempo parcial y las asignaciones presupuestarias | $125,000 | |
| TAPS | Reducir el presupuesto de materiales y servicios. | $25,000 | |
| Ahorro total: 1.62 millones de dólares (una sola vez); 1.3 millones de dólares al año | -1 tiempo completo | ||
- Se pueden realizar reducciones adicionales al presupuesto de la lista después del 1 de julio. Otras posibles reducciones incluyen, entre otras:
- Tres días de licencia para todos los empleados
- Consolidación del espacio nocturno
- Eliminación del presupuesto de desarrollo de liderazgo.
- Avanzar un año el uso del Fondo de Reserva PERS
- Reducir el Fondo de Innovación
- Reducir el fondo de equipo
- Reducción del Fondo de Mantenimiento Mayor
- Reducción del Fondo de Reserva del Sistema Empresarial ITS
- El saldo final del fondo es una fuente única de fondos para mitigar una brecha presupuestaria inmediata y de corto plazo. Una vez utilizados, se debe presentar un plan formal por escrito a la Junta de Educación para su reposición, lo que hace que estos fondos no coincidan con las reducciones estructurales necesarias y en curso.
- La Junta de Educación necesitaría cambiar la Política de Saldo Final del Fondo por una reducción permanente y, nuevamente, solo generaría ahorros puntuales, no evitaría reducciones de personal a gran escala para corregir el déficit estructural a largo plazo.
- Las mejores prácticas de la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno (GFOA) para finalizar los saldos de fondos son actualmente el 10% de los ingresos operativos (casi todos los colegios comunitarios de Oregón siguen este estándar).
- Las calificaciones de crédito y bonos de la universidad se basan en la alineación de nuestra política de saldo de fondos final con las mejores prácticas.
- La universidad ha estado discutiendo dos formas de licencias:
- Los permisos pueden ocurrir cuando un empleado temporalmente no tiene trabajo que hacer.
- Los permisos también pueden ser días laborales no remunerados durante todo el año.
- Un despido es cuando se elimina un puesto.
- En marzo, suspendimos completamente a 51 empleados clasificados a tiempo parcial debido a la falta de trabajo.
- El 15 de mayo dimos avisos de despido a 21 puestos clasificados de tiempo completo, un puesto de tiempo parcial y reducción de jornada a cuatro empleados clasificados. Los 21 despidos a tiempo completo y un despido a tiempo parcial generan $1.8 millones, y los cuatro empleados con una reducción de horas generan $165,000.
- Actualmente hay ocho puestos clasificados vacantes que no cubriremos en este momento.
- Si la Asociación de Clasificados hace días de cesantía, ¿se pueden restablecer algunos despidos?
- Los permisos son medidas de ahorro únicas, no continuas; por lo tanto, las licencias podrían posponer algunos recortes futuros, pero no eliminan la necesidad de despidos.
- Se han suspendido ocho puestos de tiempo completo para brindar espacio para ahorros salariales adicionales en el presupuesto del año fiscal 2020-21.
- Los profesores a tiempo parcial se han visto afectados por el menor número de secciones de cursos disponibles para impartir y la incertidumbre de que en el futuro haya secciones disponibles.
- La administración se enfrentará a un 10% de recortes de personal en curso que equivaldrán a la eliminación de cuatro puestos.
- Además, habrá al menos 6 a 8 días de licencia durante el próximo año para Administración/Confidencial, dependiendo de los ingresos y el nivel de la organización.
- Se están congelando las contrataciones en la mayoría de los puestos administrativos vacantes.
- La universidad ha informado que pueden ocurrir hasta 45 despidos FTE (equivalente a tiempo completo) en el proceso de reducción presupuestaria. Eso podría ocurrir a través del proceso de desarrollo del presupuesto de otoño, y el número es representativo de los despidos en todos los grupos de empleados.
- Actualmente, esto incluye 21 despidos de personal clasificado, además de la eliminación del equivalente a cuatro puestos administrativos y ocho puestos docentes de tiempo completo actualmente en suspenso.
- Los puestos que se eliminaron se distribuyeron equitativamente entre Instrucción y Servicios Estudiantiles y Servicios Universitarios.
- ¿Quien estaba involucrado?
- Las discusiones tuvieron lugar en el Gabinete de Liderazgo, la administración y el Equipo Ejecutivo.
- ¿Cuál fue el proceso y los valores?
- En la medida de lo posible, permita que los estudiantes sigan progresando.
- Para cumplir con las órdenes ejecutivas del gobernador.
- Para mantener a nuestros estudiantes, profesores y personal seguros y saludables
- Mantener la universidad fiscalmente solvente; para cumplir con nuestra obligación legal de tener un presupuesto equilibrado a la luz del impacto negativo sustancial en nuestras principales fuentes de financiamiento como resultado de COVID-19 (matrículas y tarifas, financiamiento estatal e impuestos a la propiedad)
- Minimizar los impactos en los estudiantes cuando y donde sea posible.
- Para garantizar que se mantengan las operaciones comerciales críticas de la universidad.
- Tomar decisiones de despido y/o licencia con base en el trabajo disponible
- ¿Por qué no se eliminaron primero todos los puestos de libertad condicional?
- Cuando se producen recortes dentro de un departamento específico que tiene empleados en prueba, esos puestos en prueba se eliminan primero.
- ¿Por qué no se eliminan los puestos clasificados a tiempo parcial antes que los puestos clasificados a tiempo completo?
- Los puestos de tiempo parcial no forman parte de la unidad de negociación de ACE/Clasificados y no existe el requisito de eliminar esos puestos antes de eliminar los puestos clasificados de tiempo completo.
- Sabemos que se avecinan mayores desafíos financieros debido a los impactos de COVID-19, y no queríamos tomar grandes decisiones de personal en el verano, cuando algunas personas no tienen contrato.
- También sabemos que cuanto más esperemos, más profundos serán los recortes que necesitaremos hacer y tendremos menos flexibilidad y menos recursos para hacerlos.
- La posibilidad de que el estado pueda aumentar o mantener el Fondo de Apoyo a los Colegios Comunitarios (CCSF) es escasa. Es poco probable que puedan igualar nuestro CCSF actual y no se prevé ningún alivio en el corto plazo.
- El Proceso de Reducción/Eliminación del Programa Académico es un medio para evaluar los programas académicos y las áreas temáticas en función de sus costos y contribuciones a la universidad y la comunidad. La evaluación podría resultar en la reducción o eliminación de programas académicos o áreas temáticas en la universidad. Actualmente se propone operar en cuatro fases; sin embargo, el proceso está abierto a revisión según los comentarios de las universidades.
- La Fase Uno está completa, con la creación y verificación de criterios y un proceso que ha avanzado. En ese proceso se incluye un método para comprender los ingresos y gastos de los programas y áreas temáticas.
- La segunda fase implica la creación de una rúbrica basada en otros criterios no financieros para determinar la viabilidad de un programa o área temática. También incluye el análisis de programas en función de ingresos y gastos.
- La Fase Tres implica la aplicación de la rúbrica a programas y áreas temáticas cuyos gastos exceden los ingresos que producen. El número de programas y áreas temáticas se reducirá durante las fases dos y tres.
- Por lo tanto, la cuarta fase incluirá un número mucho menor de programas y áreas temáticas. El Vicepresidente de Instrucción y Servicios Estudiantiles y los Decanos de Instrucción y Servicios Estudiantiles responderán a preguntas específicas sobre el impacto de la eliminación o reducción de un programa y crearán un informe para el Equipo Ejecutivo. Luego, el Equipo Ejecutivo tomará decisiones sobre programas y áreas temáticas basándose en este informe.
- ¿Quien esta implicado?
- Fase Uno: Vicepresidente de Instrucción y Servicios Estudiantiles, Decanos de Instrucción y Servicios Estudiantiles, Consejo de Presidentes, Consejo Universitario, comunidad universitaria.
- Fase Dos: Un grupo de trabajo de profesores clasificados de tiempo completo, profesores de tiempo parcial y el Vicepresidente de Instrucción y Servicios Estudiantiles; Decanos de Instrucción y Servicios Estudiantiles, Decano de Servicios Empresariales.
- Fase Tres: Vicepresidente de Instrucción y Servicios Estudiantiles y Decanos de Instrucción y Servicios Estudiantiles; Consejo Universitario; Consejo de Presidentes; comunidad universitaria.
- Fase Cuatro: Vicepresidente de Instrucción y Servicios Estudiantiles; Decanos de Instrucción y Servicios Estudiantiles; Consejo de Presidentes; Consejo Universitario; el Equipo Ejecutivo; y la comunidad universitaria.
- ¿Cuál es la línea de tiempo?
- El trabajo comenzó en el otoño de 2019.
- La Fase Uno está completa.
- Fase Dos en curso, invierno, primavera de 2020.
- Fases dos y tres completadas, otoño de 2020.
- La fase cuatro comenzó en el otoño de 2020 y se completará en enero de 2021.
- ¿Qué es?
- La reorganización es un plan para organizar las divisiones de Instrucción y Servicios Estudiantiles (InSS) con el fin de habilitar una cantidad reducida de personal y al mismo tiempo brindar apoyo y servicios a los profesores, el personal y los estudiantes.
- ¿Quien esta implicado?
- A principios de mayo, se pidió a los decanos de Instrucción y Servicios Estudiantiles que presentaran propuestas para una posible reorganización de sus divisiones como parte de la consideración de despidos de personal. Los decanos del InSS lo hicieron de forma anónima y el vicepresidente de Instrucción y Servicios Estudiantiles del CCC integró sugerencias comunes en un plan. Los decanos del InSS se reunieron para discutir el plan sopesando los pros y los contras de las propuestas.
- ¿Por qué ahora?
- La reorganización ahora permite a la universidad abordar el déficit operativo estructural (en la medida en que no crezca), de una manera que se alinee mejor con el servicio a los estudiantes.
- Los desafíos financieros requieren que la universidad sea transformadora y adaptable.
- ¿Cuando va a empezar?
- Se solicitarán opiniones y consultas del campus entre el 18 de mayo y el 26 de junio. Las decisiones finales se tomarán antes del 30 de junio. La implementación comenzará el 1 de agosto.
- El proceso inicial de despido de empleados clasificados está programado para finalizar a mediados de julio. Sin embargo, el proceso de aumento puede continuar durante el verano. Haremos todo lo posible para colocar a los empleados antes del inicio del período de otoño.
- ¿Se está reorganizando también la División de Servicios Universitarios?
- College Services no está experimentando ningún cambio en su organización en este momento.
- A lo largo del proceso de desarrollo del presupuesto de este año, la gobernanza y la comunicación compartidas han sido una parte fundamental del trabajo. Desde el principio, la universidad identificó un alcance y objetivos, prioridades y principios rectores, que se pueden encontrar más abajo en esta página web.
- Las vías de gobernanza y comunicación compartidas utilizadas incluyen, entre otras:
- Reuniones del Grupo Asesor de Presupuesto
- Reuniones del Consejo de Presidentes
- Reuniones del consejo universitario
- Reuniones del gabinete de liderazgo
- Reuniones de la Junta de Educación
- Reuniones de jefes de departamento y directores
- Reuniones de gobierno estudiantil asociado
- Reuniones de administración/asociación
- Foros de presupuesto
- Encuesta posterior al foro sobre presupuesto
- Comunicaciones frecuentes por correo electrónico
- Tim habla
- Actualizaciones del sitio web del proceso presupuestario
- Complete el proceso de adopción del presupuesto del año fiscal 2020-21:
- 27 de mayo: el Comité de Presupuesto de la CCC revisa el presupuesto propuesto
- 2 de junio: el Comité de Presupuesto de la CCC aprueba el presupuesto
- 24 de junio: la Junta de Educación de CCC toma medidas para adoptar el presupuesto
- Terminar de examinar el plan de reorganización de Instrucción y Servicios Estudiantiles
- Continuar monitoreando las palancas financieras que impactan el pronóstico.
- Continuar trabajando con las unidades negociadoras sobre los impactos relacionados con el COVID-19
- El estado anunció su pronóstico de mayo el día 20, lo que nos dio una mejor imagen de la financiación estatal.
- Foros sobre presupuesto para todo el personal el jueves 21 de mayo a las 3 p. m. y el viernes 22 de mayo a las 10 a. m.
- Es probable que la legislatura estatal se reúna este verano para anunciar ajustes presupuestarios, incluida una reducción en la financiación de los colegios comunitarios.
- La Fundación ha recaudado más de $150,000 a través de su Fondo de Ayuda COVID-19 para proporcionar conexión a Internet, computadoras, matrículas y cuotas, y materiales para el aula para garantizar que la educación sea accesible para todos los estudiantes.
- Los servicios estudiantiles han puesto todos sus servicios en línea para ayudar a los estudiantes actuales y potenciales. Están trabajando en una Ventanilla Única Virtual que estará en la web.
- El presidente Cook ha reunido un equipo de innovación para explorar nuevas formas de generar ingresos para la universidad.
- College Relations and Marketing tiene una sólida campaña de marketing de primavera y verano para estudiantes de último año de secundaria, estudiantes universitarios de cuatro años y trabajadores desplazados, así como una campaña de retención para estudiantes actuales.
Actualizaciones del proceso presupuestario 2019-20
Estimados colegas,
Espero que este correo electronico te encuentre bien. Ha pasado un mes desde mi última actualización presupuestaria y, aunque todavía trabajamos desde casa y enseñamos en línea, estamos empezando a comprender mejor el impacto que COVID-19 está teniendo en los colegios comunitarios.
Desde el otoño, hemos estado trabajando en un proceso de reducción de presupuesto. Antes de la reunión de la Junta de Educación del 11 de marzo, la universidad proyectaba un déficit presupuestario en el tercer año de nuestro pronóstico presupuestario de $4.9 millones. Esa noche, la junta aprobó un aumento de matrícula, lo que llevó el déficit a la cifra proyectada de 4.3 millones de dólares. Esa cifra ahora ha aumentado dramáticamente.
Como recordatorio, los colegios comunitarios de Oregón tienen tres fuentes principales de financiación: matrícula y cuotas, financiación estatal e impuestos a la propiedad. Esto es lo que sabemos hasta el día de hoy:
- Matrícula: Debido al cambio al aprendizaje en línea y la necesidad de cancelar una cantidad significativa de clases de educación técnica profesional, nuestro FTE reembolsable ha bajado un 29 % para el semestre de primavera. Podemos esperar continuas caídas en las inscripciones este verano y si permanecemos en línea en el otoño. En lo que va del año, hemos bajado alrededor de $1 millón en matrículas de lo previsto.
- Financiamiento estatal: Escuchamos del estado que deberíamos esperar un recorte del presupuesto de financiamiento estatal de hasta el 25% para nuestro año fiscal 2020-21, que es aproximadamente $4.8 millones para CCC. Además, se desconoce cuál será nuestra financiación para el próximo bienio.
- Impuestos a la propiedad: Durante la Gran Recesión, los impuestos a la propiedad bajaron del 4.5% a alrededor del 3%, y luego bajaron al 1-2%. Con optimismo, podríamos estar más cerca del 3% el próximo año, pero eso aún representaría un impacto anual de aproximadamente $300,000 en el presupuesto.
Junto con la disminución de los ingresos, nuestros gastos están aumentando. Los costos de PERS continúan aumentando y hay mayores costos asociados con los nuevos contratos de asociación.
Próximos pasos
El Equipo Ejecutivo está avanzando con las reducciones presupuestarias recomendadas que se reflejarán en el presupuesto anual, que es aprobado por el Comité de Presupuesto y adoptado por la Junta de Educación.
También estamos evaluando estrategias presupuestarias adicionales, que incluyen:
- Días de licencia para todos los empleados
- Reducciones a nivel de fondos (por ejemplo, fondo de reserva PERS, fondo de innovación)
- Reducciones/eliminaciones de programas académicos
- La contratación se congela
- Licencias provisionales
- Despidos
También pedí un grupo de voluntarios para comenzar a pensar en estrategias de innovación y avance universitario. Este grupo buscará formas de atraer más ingresos y estudiantes a la universidad.
Estas no son decisiones fáciles de tomar. Ya somos ágiles y se valora cada puesto. A medida que avancemos con las reducciones presupuestarias, mantendremos nuestro objetivo de causar el menor daño posible a nuestros estudiantes, nuestros servicios y nuestros profesores y personal, sin dejar de ser fiscalmente sostenibles.
Fechas siguientes
- 27 de mayo: el Comité de Presupuesto de la CCC revisa el presupuesto propuesto
- 2 de junio: el Comité de Presupuesto de la CCC aprueba el presupuesto
- 24 de junio: la Junta de Educación de CCC toma medidas para adoptar el presupuesto
Para obtener más información sobre el proceso de reducción de presupuesto, envíe un correo electrónico presupuesto@clackamas.edu.
Por último, quiero felicitarlos a todos por adaptarse a nuestros nuevos entornos de enseñanza y trabajo y por su dedicación a nuestros estudiantes y la universidad. Ha superado muchos obstáculos imprevistos y ha encontrado soluciones innovadoras. Continuaremos enfrentando desafíos a medida que operamos bajo mandatos estatales y nos recuperamos. Estamos atravesando tiempos difíciles en este momento, pero juntos lo superaremos. Cuidate.
Saludos cordiales,
Tim
Queridos colegas,
Le escribo hoy para informar a la comunidad universitaria que, en consulta con el Equipo Ejecutivo y el Gabinete de Liderazgo, he decidido rescindir las reducciones de despidos/puestos, así como la reorganización de Servicios de Instrucción y Estudiantes (InSS). Todas las notificaciones de despido enviadas a empleados clasificados son revocadas.
El motivo de esta decisión es doble. En primer lugar, la información que recibimos del estado sobre la financiación sigue cambiando y, en segundo lugar, muchos de ustedes me han dicho que sienten que la universidad se está moviendo demasiado rápido con estos cambios.
En abril, la Comisión Coordinadora de Educación Superior (HECC) dijo a los colegios comunitarios que se prepararan para una reducción del 8.5% en la financiación estatal del bienio 2019-2021 debido a los impactos económicos del COVID-19. Esto se tradujo en una reducción del 22.7% a mediados del año fiscal (2020-2021), lo que equivalió a una reducción de $4.8 millones en nuestro presupuesto. También nos dijeron que podríamos esperar una caída significativa en los ingresos estatales para el bienio 2021-2023, lo que, a su vez, crearía un pronóstico sombrío a largo plazo en la financiación estatal.
Tomando esa información, junto con nuestro déficit operativo estructural existente de $3 millones para el año fiscal 2021-22 y una pérdida de más de $1 millón en ingresos por matrículas en el semestre de primavera, determinamos una necesidad inmediata de generar ahorros salariales para equilibrar el presupuesto en el futuro. El jueves 11 de junio, el mensaje que habíamos escuchado del HECC cambió dramáticamente. Nos dijeron que su estimación inicial de recortes puede no ser precisa y que es más probable que el porcentaje sea de alrededor del 3%, lo que equivale a 1.7 millones de dólares para CCC.
| Porcentaje del presupuesto de la CCC | Año fiscal 2020-21 Pérdida de financiación | |
|---|---|---|
| Informe HECC de abril | 8.5% | 4.8 millones de dólares |
| Informe HECC de junio | 3% | 1.7 millones de dólares |
Hoy se anunció que la legislatura estatal se reunirá en una sesión especial a partir del 24 de junio para realizar enmiendas presupuestarias que pueden afectar nuestra financiación estatal. Tenga en cuenta que, aunque puede haber una pizca de esperanza sobre la financiación estatal y federal, la universidad todavía tiene un déficit operativo estructural que debemos abordar, pero esto nos da tiempo para lograr que más personal y profesores participen en el proceso. Le he oído claramente que quiere dar su opinión sobre los despidos y la reorganización.
¿Qué reducciones presupuestarias relacionadas con los empleados todavía se están produciendo?
- Asociación Clasificada: El programa Work Share continuará hasta el 26 de julio, con posibilidad de extensión si el programa se extiende. Los puestos vacantes seguirán congelados.
- Clasificados a tiempo parcial: Los clasificados a tiempo parcial que fueron cesantes por falta de trabajo siguen en cesantía.
- Profesorado de tiempo completo: en otoño se llevarán a cabo discusiones sobre los puestos vacantes.
- Profesorado a tiempo parcial: No hay cambios en el profesorado a tiempo parcial.
- Administrativo/confidencial: La participación administrativa/confidencial en Work Share es opcional y los 6 a 8 días de licencia requeridos aún están avanzando.
Me reuní con los líderes de la Asociación de Clasificados para discutir la rescisión de los despidos y nos comunicamos con todos los empleados afectados y sus directores. Reconozco el trauma que han causado las notificaciones de despidos y todavía necesitamos tener conversaciones difíciles durante el proceso de desarrollo del presupuesto del próximo año, a partir de octubre de 2020. Pero ahora tenemos más tiempo para explorar nuestras opciones y ver si podemos salvar algunos puestos. . Con más tiempo podremos hablar con la comunidad universitaria sobre los escenarios de pronóstico y la reorganización del InSS.
Buscaremos formas de involucrarlo durante el proceso presupuestario 2021-22. Mantendré a la comunidad universitaria informada y comprometida a medida que nuestro panorama de financiación se aclare.
Saludos cordiales,
Tim
Estimados colegas,
Mientras analizamos cómo ofrecemos educación de alta calidad a nuestros estudiantes en este momento incierto de COVID-19, la universidad continúa su trabajo para equilibrar nuestro presupuesto para el próximo año fiscal. En este momento, tenemos algunas cosas que sabemos y muchas incógnitas que se avecinan debido al COVID-19.
Desde el otoño, hemos estado trabajando en un proceso de reducción de presupuesto. Antes de la reunión de la Junta de Educación del 11 de marzo, la universidad proyectaba un déficit presupuestario de $4.9 millones. Esa noche, la junta aprobó un aumento de matrícula, lo que llevó el déficit a la cifra proyectada de 4.3 millones de dólares.
Solicitamos su opinión sobre reducciones presupuestarias, eficiencias e ideas para generar ingresos. Recibimos 37 propuestas, que presentamos a la universidad en febrero. En marzo, el Equipo Ejecutivo redujo la lista de propuestas a 20 que equilibrarían nuestro presupuesto. Le dimos tiempo al personal y al profesorado para revisar la lista reducida de propuestas y presentar apelaciones. Recibimos cuatro apelaciones, que el Equipo Ejecutivo revisará y tomará en consideración. Además, en un esfuerzo por reducir los despidos, también ofrecimos incentivos por separación anticipada esta primavera, que hasta ahora han aprovechado 19 personas. El plazo para este programa se ha ampliado hasta el 15 de abril.
Próximos pasos
- 6 de abril: el equipo ejecutivo revisó las apelaciones
- 6 de mayo: el Comité de Presupuesto de la CCC revisa el presupuesto propuesto
- 13 de mayo: el Comité de Presupuesto de la CCC aprueba el presupuesto
- 24 de junio: la Junta de Educación de CCC toma medidas para adoptar el presupuesto
Impactos de COVID-19
Hay algunas cosas que sabemos ahora sobre el impacto de COVID-19 en la universidad, que incluyen:
- Disminución del 20% en la inscripción de primavera respecto al año pasado
- Aumento adicional proyectado del 3 % en nuestras tarifas PERS debido a la reciente crisis económica, lo cual es significativo
A medida que nos acercamos al final de este año fiscal, estaremos atentos a muchas palancas de COVID-19 que también podrían afectar nuestro presupuesto, como por ejemplo:
- Cualquier disminución/aumento de estudiantes que pagan matrícula.
- Ahorro salarial por separación anticipada o vacantes
- Recuperación del paquete de estímulo
- Disminución de la financiación estatal o recortes a mitad de año
A medida que estos impactos se vuelvan más evidentes, la universidad hará los ajustes necesarios. Es probable que estemos experimentando impactos de esta pandemia durante varios años, tanto dañinos como beneficiosos.
Sé que este año, y especialmente esta primavera, ha sido difícil para muchos de nosotros. Quiero felicitar a la comunidad universitaria por su participación y decoro durante todo el proceso de reducción del presupuesto. Nuestros objetivos eran causar el menor daño posible a nuestros estudiantes, nuestros servicios y nuestro cuerpo docente y personal sin dejar de ser fiscalmente sostenibles. Creo que hemos logrado nuestros objetivos y al mismo tiempo cerramos la brecha presupuestaria.
Atentamente,
Tim
Estimados colegas,
A medida que Covid-19 impacte todo nuestro trabajo y nuestras vidas, continuaremos informándole sobre los impactos en la universidad. Mientras tanto, continuamos nuestro trabajo en el proceso presupuestario y estamos en el punto de recomendar aumentos de matrículas y tarifas, reducciones presupuestarias, solicitudes de planes unitarios y cubrir puestos docentes vacantes. Hasta la semana pasada, teníamos un déficit presupuestario de 4.88 millones de dólares. Las siguientes son decisiones de la Junta de Educación y recomendaciones del Equipo Ejecutivo para cerrar esa brecha.
MATRÍCULA Y CUOTAS
El sistema Consejo de Educación votó el 11 de marzo para implementar las siguientes matrículas y tarifas a partir del período de verano:
| MATRÍCULA | AUMENTA $5/HORA DE CRÉDITO DE $103 A $108 | $ 270,000 / AÑO |
|---|---|---|
| Matrícula de fuera del estado/internacional | Sin cambios | $0 |
| Tarifa general de estudiante | Sube de $2.50 a $3 por crédito | $70,000/año (no Fondo General) |
| Tarifa de tecnología para estudiantes | Sin cambios | $0 |
| Tarifa de servicio universitario | Aumento de $28 por término a $30 por término | $ 30,000 / año |
| Ingresos totales: $300,000/anualmente (Fondo General) | ||
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS
El Equipo Ejecutivo recomienda las siguientes reducciones presupuestarias:
| DEPARTAMENTO DE DIVISION | DESCRIPCIÓN | FONDO GENERAL DE AHORRO | POSICIONES IMPACTADAS |
|---|---|---|---|
| En toda la universidad | Políticas de alimentos y bebidas más restrictivas | $50,000 | |
| En toda la universidad | Reconfiguración de las tarifas del curso y transferencia única de los fondos de las tarifas | $1.62 millones (ahorros únicos) | |
| Fundamentos y Conexiones Académicas (AFaC) | Reducir el presupuesto de materiales y servicios. | $64,000 | |
| AFaC | Reducir los presupuestos de profesores a tiempo parcial y clasificados a tiempo parcial | $117,000 | |
| AFaC | Reducción de personal (cambio al puesto de subvención del Título III) | $90,000 | -1 tiempo completo |
| Arte y ciencia | Reducir las secciones del curso | $100,000 | |
| Oficina de negocios | Reembolsar pagos con tarjeta de crédito mediante tarjeta de crédito | $30,000 | |
| Servicios en el Campus | Tarifa suplementaria por servicio de alimentación | $40,000 | |
| Servicios en el Campus | Disminuir el envío | $25,000 | |
| Servicios en el Campus | Sala de correo centralizada (cambio del 20% del puesto para reemplazar costos en Impresión y Distribución) | $15,000 | |
| Relaciones universitarias y marketing (CRM) | Dejar de imprimir el catálogo de cursos | $12,000 | |
| CRM | Tirada limitada de impresión de horarios | $15,000 | |
| Seguridad Universitaria | Reducir las horas de verano del oficial de recursos universitarios | $30,000 | |
| Educación comunitaria | Financiamiento por turnos del coordinador de educación comunitaria. | $27,500 | |
| Oficina Ejecutiva | Reducir la financiación del margen anual para secciones de cursos adicionales | $400,000 | |
| Oficina Ejecutiva | Reducir los viajes de la Junta de Educación y la consultoría legislativa | $10,000 | |
| Efectividad y Planificación Institucional (PEI) | Reducir el presupuesto de materiales y servicios. | $25,000 | |
| Servicios de tecnología de la información (ITS) | Elimine las renovaciones de licencias no utilizadas de Ellucian/Virtual Desktop Infrastructure (VDI) | $102,000 | |
| Aprendizaje Tecnológico y Ciencias Aplicadas (TAPS) | Reducir el salario de los profesores a tiempo parcial y las asignaciones presupuestarias | $125,000 | |
| TAPS | Reducir el presupuesto de materiales y servicios. | $25,000 | |
| Ahorro total: 1.62 millones de dólares (una sola vez); 1.3 millones de dólares al año | -1 tiempo completo | ||
SOLICITUDES DE PLAN DE UNIDAD
El Equipo Ejecutivo también aprobó las siguientes solicitudes de planes de unidad:
| DEPARTAMENTO/DIVISIÓN | Solicitudes | GASTOS DEL FONDO GENERAL | POSICIONES IMPACTADAS |
|---|---|---|---|
| Servicios en el Campus | Materiales y servicios de seguridad y salud ambiental. | $15,000 | |
| Oficina de negocios | Fase de financiación para el puesto de coordinador de contratos | $25,000 | |
| Seguridad Universitaria | Puesto de oficial de seguridad universitario | $75,000 | +1 tiempo completo |
| TAPS | Preparación para la licencia de educación técnica profesional (CTE)/puesto de apoyo clasificado a tiempo parcial | $16,000 | |
| IEP | marketing de programas en línea | $22,000 | |
| Oficina Ejecutiva | Crear oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión | Fondos existentes realineados | |
| Gasto total: $153,000 anuales | +1 tiempo completo | ||
PUESTOS DOCENTES
El Equipo Ejecutivo recomienda cubrir nueve de los 11 puestos actualmente vacantes.
| Reducir dos de los 11 puestos vacantes del FTF | $160,000 |
| Ahorro total: $160,000 | |
La combinación de aumentos de matrícula/tarifas, reducciones presupuestarias y planificación de unidades permite a la universidad equilibrar su presupuesto hasta el año fiscal 2022.
| AF-2020 21 | AF-2021 22 | |
|---|---|---|
| DÉFICIT ORIGINAL | $ (1,540,000) | $ (4,833,000) |
| AJUSTES PRESUPUESTARIOS | ||
| Aumento neto de ingresos netos por matrículas/tarifas | $300,000 | $300,000 |
| Reducciones presupuestarias únicas | $1,620,000 | |
| Reducciones presupuestarias anuales en curso | $1,300,000 | $1,350,000 |
| Ahorros en puestos de profesores | $160,000 | $165,000 |
| Ajustes presupuestarios subtotales | $3,380,000 | $1,815,000 |
| Solicitudes estratégicas del plan unitario | $ (153,000) | $ (159,000) |
| Saldo total previsto: | $1,687,000 |
La universidad espera ver algunos ahorros adicionales a través de los incentivos de separación voluntaria. Sin embargo, esos ahorros aún no se han determinado, ya que los empleados tienen hasta finales de marzo para presentar su aviso de intención.
PROCESO DE APELACIONES
Si hay una recomendación de reducción de presupuesto con la que no está de acuerdo o cree que tendrá consecuencias no deseadas o imprevistas, infórmenos antes del 4 de abril. presupuesto@clackamas.edu con la descripción de la propuesta, por qué la apela, a quién afectará y las posibles consecuencias.
PRÓXIMOS PASOS
- 4 de abril: fecha límite para apelar
- 6 de abril: revisión de apelaciones del equipo ejecutivo
- 6 de mayo: el Comité de Presupuesto de la CCC revisa la propuesta de presupuesto
- 13 de mayo: el Comité de Presupuesto de la CCC aprueba la propuesta de presupuesto
- 24 de junio: la Junta de Educación de CCC toma medidas sobre el presupuesto
Quiero felicitar a la comunidad universitaria por su continua participación y compromiso en el proceso presupuestario de este año. Estamos haciendo sacrificios en muchas áreas, encontrando eficiencias y priorizando nuestras necesidades de manera estratégica. Esto no ha sido fácil, especialmente a la luz de la propagación de COVID-19 y los impactos desconocidos que sin duda tendrá en nuestra inscripción y nuestra capacidad de atender a los estudiantes.
Como siempre, si tienes alguna pregunta o quieres hablar conmigo sobre el presupuesto, házmelo saber.
Atentamente
Tim Cook
Estimados colegas,
Este es un recordatorio de los foros de propuestas de presupuesto programados para esta semana:
- 26 de febrero: Foro sobre presupuesto, 3 a 4 p. m., Harmony West, sala 120/130, Harmony campus
- 27 de febrero: Foro sobre presupuesto, 10 a 11 a. m., ITC, sala 203B, campus de Oregon City
Se trata de sesiones para revisar las propuestas de reducción presupuestaria, eficiencia e ingresos y hacer preguntas aclaratorias.
En mi mensaje del 14 de febrero, escribí que el Equipo Ejecutivo reduciría la lista de propuestas antes de entregárselas. Sin embargo, reflexionando más a fondo, queremos su opinión sobre todas las propuestas que fueron revisadas por nuestro Grupo Asesor de Presupuesto (BAG). Se adjuntan las propuestas junto con descripciones, ahorros/ingresos, impactos en el nivel de servicio y número de puestos afectados. También puedes encontrarlo más abajo, en "Documentos presupuestarios".
¿No puedes asistir en persona? Puede unirse de forma remota a través de Zoom. Encuentre detalles al final de este correo electrónico sobre cómo unirse a la reunión de Zoom.
Además, hemos creado un formulario online donde podrás comentar alguna o todas las propuestas. Haga clic aquí para obtener el formulario: https://www.surveymonkey.com/r/TMQH7D6
Los foros son una oportunidad para hacer preguntas aclaratorias sobre estas propuestas, y la encuesta es una oportunidad para brindar comentarios sobre propuestas presupuestarias específicas. La fecha límite para enviar comentarios es el 5 de marzo a las 4 p.m.
El Equipo Ejecutivo tomará todos sus comentarios y la información sobre la matrícula de la reunión de la Junta de Educación del 11 de marzo y reducirá la lista de propuestas. Durante la semana del 16 de marzo hasta las vacaciones de primavera, habrá un proceso de apelación. El proceso de propuesta de reducción presupuestaria debería concluir la primera semana de abril.
Próximas fechas clave:
- 6 de marzo: actualización del presupuesto del College Council
- 10 de marzo: reunión del Grupo Asesor de Presupuesto
- 11 de marzo: la Junta de Educación aprueba el programa de matrículas y tarifas
- 16 al 29 de marzo - Proceso de apelación
- 20 de marzo: actualización del presupuesto del College Council
La propuesta formal de presupuesto irá al Comité de Presupuesto de la CCC para su discusión el 6 de mayo con una segunda lectura y aprobación el 13 de mayo. La Junta de Educación tomará medidas sobre el presupuesto en su reunión del 24 de junio.
Me gustaría felicitar a la comunidad universitaria por mantenerse comprometida y reflexiva durante todo el proceso de reducción del presupuesto. Las próximas semanas serán difíciles ya que las reducciones comenzarán a hacerse realidad y tendremos que tomar decisiones difíciles. Tenga en cuenta cómo este proceso podría afectar a sus colegas y recuerde cuidarse a sí mismo también.
Saludos cordiales,
Tim
Estimados colegas,
En la reunión de la Junta de Educación del Clackamas Community College del miércoles, la junta recibió un pronóstico financiero y discutió la matrícula y las tarifas para el próximo año académico. Se hicieron las siguientes recomendaciones a la junta:
- Matrícula: (dentro del estado) Aumento de $8 por hora de crédito, de $103 para el año actual a $111 para 2020-21; sin aumento para fuera del estado e internacionales
- Tarifa general para estudiantes: aumento de $2.50 por crédito a $3.00 por crédito
- Tarifa de tecnología para estudiantes: aumento de $5.50 por crédito a $6.00 por crédito
- Tarifa de servicio universitario: aumento de $28 por período a $30 por período
Aumentar la matrícula $8 por crédito generaría $1.2 millones. La recomendación sobre la matrícula se presentó a los miembros del Gobierno Estudiantil Asociado durante su reunión semanal de esta semana, y se están planificando dos foros de estudiantes durante las próximas semanas para obtener comentarios adicionales de los estudiantes. Las recomendaciones sobre matrículas y tarifas estarán en la agenda de la Junta de Educación de marzo para una decisión final.
Cada año, la junta recibe una proyección financiera plurianual que ayuda a la universidad a desarrollar su presupuesto para el año siguiente. Cuando empezamos a enviar mensajes sobre el presupuesto a principios de este año, les dijeron que la brecha era de alrededor de $3 millones. Con el aumento de los costos asociados con los acuerdos de negociación y la disminución de los ingresos por matrículas, esa brecha ha aumentado a $4.89 millones para el pronóstico de tres años que finaliza el año fiscal 2021-22.
Para cerrar esa brecha, continuamos nuestro trabajo en el proceso de reducción del presupuesto. El martes, el Grupo Asesor de Presupuesto (BAG) se reunió para revisar las propuestas presentadas de reducción de presupuesto, eficiencia e ingresos. Cada propuesta se calificó según una rúbrica de 12 categorías, evaluando el impacto percibido en una variedad de áreas, como el éxito de los estudiantes, la seguridad, los socios externos y la diversidad, la equidad y la inclusión, por nombrar algunas.
La próxima semana, el Equipo Ejecutivo revisará esas clasificaciones y reducirá la lista de propuestas. Luego, esa lista se compartirá con la comunidad universitaria para recibir sus comentarios. Participe en los foros presupuestarios del 26 y 27 de febrero, donde revisaremos las propuestas. Para aquellos que no puedan asistir a los foros, habrá una oportunidad de participar a través de una encuesta en línea.
También estamos inmersos en un proceso de análisis de programas académicos. El proceso para ese análisis y los criterios se finalizaron a través del Consejo de Presidentes y el Consejo Universitario. Compartiremos elementos de ese proceso en febrero y marzo, incluido el análisis financiero de programas y áreas temáticas y un método preliminar para evaluar programas según los criterios que finalizamos.
Próximas fechas clave:
- 25 de febrero: Preguntas y respuestas sobre análisis de costos para programas académicos, 3-4:30 pm, Auditorio McLoughlin
- 26 de febrero: Foro sobre presupuesto, 3 a 4 p. m., Harmony West, sala 120/130, Harmony campus
- 27 de febrero: Foro sobre presupuesto, 10 a 11 a. m., ITC, sala 203B, campus de Oregon City
- 6 de marzo: actualización del presupuesto del College Council
- 10 de marzo: reunión del Grupo Asesor de Presupuesto
- 13 de marzo: la Junta de Educación aprueba el calendario de matrículas y tarifas y la actualización del pronóstico financiero
- 20 de marzo: actualización del presupuesto del College Council
Este no es un trabajo fácil y no hay decisiones fáciles. No podemos pedir a nuestros estudiantes que carguen con la carga de todo el déficit presupuestario, ni la universidad puede absorber el déficit sin afectar significativamente el éxito de los estudiantes. Necesitamos encontrar la combinación adecuada de aumentos de matrículas y tasas y medidas de equilibrio presupuestario. Para obtener más información sobre el proceso de reducción de presupuesto, visite www.clackamas.edu/budget-process o envíenos un correo electrónico a presupuesto@clackamas.edu.
Una vez más, agradezco a todos por su trabajo en este proceso y solicito su compromiso continuo. Estoy seguro de que superaremos este desafío juntos y avanzaremos en beneficio del éxito de los estudiantes.
Atentamente,
Tim
Estimados colegas de Clackamas Community College:
Gracias a todos por dedicar tiempo y energía al proceso del Foro de profesores de este año. Las decisiones sobre los puestos aprobados incluyeron las perspectivas reflexivas de los profesores, el personal y los administradores durante todo el proceso del Foro.
El cronograma del proceso:
NOV. HASTA DIC. 2019
- Los materiales se colocaron de antemano en un foro en línea utilizando un sitio Moodle.
- El foro en línea estuvo disponible desde el 26 de noviembre hasta el 6 de diciembre.
- El foro presencial se llevó a cabo el 6 de diciembre.
- Se utilizó una herramienta de encuesta, disponible en el foro en línea, para recopilar comentarios hasta el 16 de diciembre.
DE DICIEMBRE HASTA HOY
- Los profesores de tiempo completo y los decanos de instrucción revisaron los resultados de la encuesta.
- Los líderes docentes de tiempo completo se reunieron con los decanos de instrucción para consultar sobre la priorización de los puestos solicitados.
- Los decanos se comunicaron con los jefes de departamento sobre los puestos aprobados.
Hubo 11 miembros del profesorado que se jubilaron o abandonaron la universidad y 17 puestos docentes propuestos por departamentos académicos. Debido a nuestra situación presupuestaria actual, el proceso de este año será diferente al de los últimos años.
Al revisar nuestra proporción de docentes de tiempo libre y docentes de tiempo completo, la universidad está obligada contractualmente a cubrir al menos nueve (ocho) puestos docentes. A través de una revisión de la encuesta del foro de profesores y los datos de inscripción, el liderazgo docente y los decanos de instrucción y servicios estudiantiles llegaron a un consenso sobre los nueve puestos docentes que se cubrirán, así como la priorización de los ocho puestos restantes. Estamos anunciando puestos que se pueden cubrir ahora, aunque pueden haber más puestos autorizados, para iniciar el proceso de contratación lo antes posible.
PRÓXIMOS PASOS
Le estamos pidiendo al Grupo Asesor de Presupuesto (BAG), que incluye representación de profesores de tiempo completo, profesores de tiempo libre, empleados clasificados, empleados administrativos y el gobierno estudiantil asociado, que proporcione comentarios sobre cuántos puestos docentes más deberían financiarse. Es decir, cubriremos nueve puestos docentes y le preguntaremos a BAG cuántos puestos más (si corresponde) debería cubrir la universidad de los 3 puestos docentes solicitados, dadas las limitaciones presupuestarias actuales.
Si el Equipo Ejecutivo, con la retroalimentación de BAG, autoriza más de nueve puestos, cubriremos los puestos según la priorización que acordaron los decanos de liderazgo e instrucción del profesorado y servicios estudiantiles.
Finalmente, también estamos en medio del análisis de reducción y eliminación de programas académicos y curriculares. Si ese análisis da como resultado la eliminación de un puesto y ese puesto se habría cubierto según la lista priorizada, pasaremos al siguiente puesto docente propuesto en la lista.
Debido a los cambios en el proceso de este año, yo, los decanos y los líderes docentes realizaremos un foro abierto el lunes 3 de febrero al mediodía, en Gregory Forum A, para responder cualquier pregunta sobre el proceso.
RESULTADO
Aprobados para la apertura 2020-21, ordenados alfabéticamente:
- Colisión automática
- Biología -
- Justicia penal y servicios humanos
- Asistente Dental
- Ciencias económicas
- Ciencia Medioambiental
- Fabricación
- Asistente Médico
- Auxiliar de Enfermería
Lista priorizada de puestos, que aún pueden cubrirse en espera de los comentarios de BAG y el proceso de reducción/eliminación académica:
- Biblioteca
- Ciencias Políticas
- Filosofía
- Lectura/escritura del desarrollo
- Apoyo educativo y desarrollo profesional
- Marketing
- Teoría musical
- Coordinador de Composición
¡Gracias a todos los que participaron y contribuyeron a este proceso!
Actualizado el 29 de enero de 2020:
Estimados colegas,
Con el semestre de invierno ya en marcha, continuamos nuestro trabajo para cerrar la brecha presupuestaria de la universidad de $3 millones para 2020-21. Como recordatorio, nuestra financiación proviene de tres fuentes: matrícula, impuestos a la propiedad y el estado. Los impuestos a la propiedad han seguido siendo una fuente de ingresos relativamente estable, los fondos del estado aún no son suficientes para mantener nuestro nivel de servicio actual y la Junta de Educación de CCC ha priorizado mantener la matrícula asequible para nuestros estudiantes.
Junto con el aumento de los impactos del PERS, el aumento de los costos relacionados con los proyectos de bonos y los aumentos anticipados de los salarios y beneficios de los empleados, simplemente no podemos equilibrar nuestro presupuesto sin identificar algunas reducciones. Durante los últimos tres años, hemos utilizado reservas para equilibrar el presupuesto. Esas reservas han bajado de 15.9 millones de dólares a 3.7 millones de dólares, lo que supone un agotamiento del 77 por ciento de las reservas en sólo tres años.
Este otoño, le solicitamos sugerencias sobre cómo podemos recortar nuestro presupuesto, encontrar eficiencias y crear nuevas fuentes de ingresos. En total recibimos unas 25 propuestas y muchas ideas. Ahora estamos listos para comenzar la siguiente fase del proceso de reducción del presupuesto revisando las propuestas y solicitando opiniones de la comunidad universitaria.
Como parte del proceso de reducción de presupuesto, también estamos revisando todos los programas de instrucción para determinar si debemos reducir o eliminar alguno de ellos. Estamos utilizando un conjunto integral de criterios, incluidos criterios financieros y relacionados con la misión, para garantizar que cualquier decisión que tomemos sea la mejor para la universidad. Continuaremos consultando con los profesores y el personal para cada fase de este proceso.
Aquí hay un cronograma de fechas clave y algunas oportunidades para mantenerse involucrado e informado.
Fechas clave hasta marzo:
- 9 de enero: la Junta de Educación aprobó la principios y supuestos presupuestarios para el desarrollo del presupuesto 2020-21
- 13 y 14 de enero: los líderes universitarios discuten las propuestas presupuestarias
- 28 de enero: el Grupo Asesor de Presupuesto (BAG) revisa las solicitudes de presupuesto del plan de unidad, la rúbrica de propuesta de presupuesto y la matrícula y las tarifas.
- 11 de febrero - BAG aplicará la rúbrica a las propuestas de presupuesto y revisará el proceso de reducción o eliminación de programas académicos
- 12 de febrero: la Junta de Educación realiza la primera lectura de las matrículas y tarifas de 2020-21
- 25 de febrero - Presentación de Análisis de Costos para Programas Académicos con oportunidades de discusión
- Mediados de febrero-mediados de marzo: proceso de apelación del presupuesto
- Marzo: se comparte con las partes interesadas el análisis de los programas académicos para su reducción o eliminación.
- 13 de marzo: Actualización del pronóstico presupuestario y la Junta de Educación aprueba el cronograma de matrículas y tarifas
Oportunidades de participación hasta marzo:
- 17 de enero: Actualización del presupuesto del consejo universitario, incluida la revisión de los criterios y procesos de reducción o eliminación del programa académico.
- 21 de enero: Preguntas y respuestas sobre el presupuesto, de 3 a 4 p. m., Harmony West, sala 172, Harmony campus
- 22 de enero: Preguntas y respuestas sobre el presupuesto, 2 a 3 p. m., Gregory Forum, campus de Oregon City
- 7 de febrero: actualización del presupuesto del College Council
- 21 de febrero: actualización del presupuesto del College Council
- 25 de febrero: Presentación de Análisis de Costos para Programas Académicos con oportunidades de discusión
- 26 de febrero: Foro sobre presupuesto, 3 a 4 p. m., Harmony West, sala 120/130, Harmony campus
- 27 de febrero: Foro sobre presupuesto, 10 a 11 a. m., ITC, sala 203B, campus de Oregon City
- 6 de marzo: actualización del presupuesto del College Council
- 20 de marzo: actualización del presupuesto del College Council
Para ver el plan de comunicación/compromiso del proceso presupuestario, haga clic en aquí. Para obtener más información sobre el proceso presupuestario, visite www.clackamas.edu/budget-process.
Agradezco a quienes han estado participando en este difícil proceso y los animo a todos a que sigan involucrados. Continuaré brindando actualizaciones presupuestarias a lo largo de este proceso para ayudar a mantener informada a la comunidad universitaria. Como siempre, mi puerta está abierta a cualquiera que quiera hablar sobre el presupuesto y el déficit.
En noviembre, el vicepresidente de Instrucción y Servicios Estudiantiles, David Plotkin, celebró dos foros abiertos para discutir los criterios y el proceso para un análisis de reducción/eliminación del programa académico. Durante esas sesiones, a los participantes se les dijo que se enviaría una encuesta simple con dos preguntas abiertas para recopilar comentarios. Aquí está el enlace a esa encuesta:
https://www.surveymonkey.com/r/6C2NGZW
A continuación se muestra un enlace a una versión ligeramente revisada del documento que David Plotkin envió originalmente, basado en los comentarios recibidos sobre el proceso y el cronograma. Además, David Plotkin escuchó en esas sesiones varios temas:
- En el análisis es necesario destacar las cuestiones relativas a la equidad.
- El proceso debe seguir siendo transparente.
- Los representantes de los profesores y del personal quieren participar en la redacción de una rúbrica basada en los criterios.
- El proceso debe ser cuidadoso y deliberado, no apresurado.
Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud adicional, responda la encuesta. Recopilaremos las respuestas y las usaremos para hacer ajustes a los criterios y al proceso. David Plotkin compartirá una recopilación de respuestas, reservándose el derecho de editar cualquier respuesta, por ejemplo, si menciona a personas o departamentos.
Otras próximas oportunidades:
- 10 de diciembre, 1-2 pm, Auditorio McLoughlin: Sesión abierta que describe el análisis de costos de los programas académicos.
- 11 de diciembre, 2-3 pm, Salón Comunitario Harmony: Sesión abierta que describe el análisis de costos de los programas académicos.
ACTUALIZADO FEB. 11, 2020: Proceso de Reducción/Eliminación del Programa Académico
Anualmente, la Junta de Educación de CCC recibe una proyección financiera plurianual que sienta las bases para el desarrollo del presupuesto para el próximo año presupuestario. La junta recibió esta proyección durante su reunión del 13 de noviembre de 2019.
El pronóstico muestra resultados estimados basados en supuestos sobre las tendencias tanto de los ingresos como de los gastos y explica los supuestos para los próximos bienios. Esta presentación se proporciona para comprender los impactos presupuestarios y afectará las asignaciones de recursos para años presupuestarios futuros.
Se proyecta que la universidad ingrese al año fiscal 2020-21 con un déficit, que crecerá a $3 millones el año siguiente.
Hay tres factores que afectan el presupuesto de Clackamas Community College y que están generando preocupación relacionada con la capacidad de CCC para cumplir con obligaciones financieras futuras:
- Apoyo presupuestario limitado a nivel estatal
- Disminución de la matrícula estudiantil
- Costos crecientes de PERS
Otros factores contribuyentes incluyen operar con déficit durante los últimos tres años y tener una de las tasas de matrícula más bajas del estado de Oregon.
Sabemos que el uso de fondos únicos no abordará de manera sostenible los déficits operativos recurrentes y que el 84% del presupuesto de la universidad es personal y empleados que son clave para el éxito continuo de CCC y el éxito de nuestros estudiantes.
Durante el año académico 2019-20, la universidad se someterá a un proceso inclusivo y transparente de reducción de presupuesto de $3 millones.
Proceso presupuestario
Alcance y objetivos
- Reducir el presupuesto en $3 millones para los años fiscales 2020-22 sin dejar de ser competitivo e impulsado por la misión.
- Preservar las prioridades existentes de la Junta de Educación y de la universidad (ver más abajo) en la medida de lo posible.
- Lograr esto a través de recortes estratégicos/dirigidos, eficiencias y generadores de ingresos.
- Fase en más de dos años
- Mantener el alcance de la reducción presupuestaria únicamente a los fondos generales, no a los fondos empresariales.
Prioridades
Prioridades de la Junta de Educación de CCC para el año fiscal 2019-20:
- Caminos guiados
- Continuar con la planificación e implementación asociadas.
- Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
- Continuar con la planificación e implementación asociadas.
- Sostenibilidad financiera
- Retener estudiantes
- Incremento de la inscripción
- Creando eficiencias
- Genera ingresos
- Participación de la comunidad
Prioridades estratégicas del año fiscal 2017-21:
- Preparación para la universidad: Fortalecer las asociaciones curriculares, de instrucción y de servicios estudiantiles con las escuelas secundarias en el distrito de nuestra universidad para mejorar la preparación para Clackamas Community College.
- Sostenibilidad Financiera: Incrementar los recursos institucionales y la capacidad para cumplir mejor nuestra misión.
- Innovación y relevancia académica: continuar creando una cartera general de métodos, programas, entornos y modelos de instrucción de alta calidad, relevantes, innovadores y basados en evidencia para servir mejor a nuestros estudiantes y a la comunidad.
- Caminos guiados: Los estudiantes que buscan títulos y certificados tendrán caminos educativos y profesionales guiados claramente articulados basados en la intención declarada de cada estudiante.
Principios rectores de la reducción presupuestaria:
- Proporcione abundante comunicación durante todo el proceso.
- Aborde las reducciones presupuestarias con cuidado.
- Minimizar los impactos negativos en el éxito de los estudiantes, la excelencia académica y la salud y seguridad de los estudiantes y empleados.
- Tome decisiones basadas en datos.
- Identificar eficiencias razonables siempre que sea posible.
- Inculcar en cada empleado un sentido de responsabilidad por la gestión financiera y la administración fiscal de CCC.
- Garantizar un proceso de gobernanza compartida.
- Dedique tiempo para que las personas procesen, reaccionen y opinen.
- Deje en claro dónde se toman las decisiones y dónde se examinan las ideas.
- Cuídense unos a otros durante este proceso (por ejemplo, controlen el estrés y la ansiedad).
Criterios del proceso de reducción presupuestaria
Este otoño, el Gabinete de Liderazgo de la universidad y el Grupo Asesor de Presupuesto establecieron y acordaron los siguientes criterios clave para evaluar las ideas de reducción del presupuesto. Las áreas del programa académico se evaluarán más a fondo con base en una rúbrica que tiene en cuenta varios factores internos y externos.
¿Cómo impacta específica y directamente este recorte presupuestario?
- ¿Éxito estudiantil?
- ¿Excelencia académica?
- ¿La salud y seguridad de estudiantes y empleados?
- ¿Operaciones del campus como limpieza y mantenimiento de las instalaciones, estética de los terrenos y edificios o comodidad de la temperatura del edificio?
- ¿La capacidad del personal y los estudiantes para recibir apoyo tecnológico?
- ¿Operaciones universitarias relacionadas con recursos humanos y servicios empresariales?
- ¿Prioridades estratégicas universitarias y objetivos de la Junta de Educación?
- ¿Reclutamiento e inscripción de estudiantes?
- ¿Una fuente de ingresos para la universidad ahora o en el futuro?
- ¿Un costo actual a un costo futuro que se agravará?
- ¿Esfuerzos para involucrarse y asociarse con entidades externas?
- ¿Mandatos o requisitos legales?
- ¿La capacidad de la universidad para cumplir su misión?
Objetivos de reducción
CCC desarrolló objetivos de reducción del presupuesto divisional para que la universidad avance hacia su objetivo de reducción del presupuesto general de $3 millones. Estos son sólo objetivos y las reducciones no se aplicarán de forma generalizada. La CCC utilizará un enfoque estratégico para las reducciones utilizando los siguientes principios rectores y criterios. Estos objetivos tienen como objetivo crear un punto de partida para ideas/conceptos de reducción.
Evaluación de ideas de reducción de presupuesto.
CCC evaluará ideas de reducción de presupuesto para sopesar alternativas y explorar los impactos en el servicio, los impactos financieros y las posibles consecuencias no deseadas. A medida que la universidad evalúe las ideas de reducción presupuestaria, consideraremos los impactos a largo plazo de la capacidad de CCC para cumplir su misión, metas y prioridades.
La CCC participará en un proceso de gobernanza compartida mediante el cual cualquier empleado de la universidad podrá presentar ideas de reducciones presupuestarias y serán examinadas por muchos grupos. La CCC recopilará opiniones de toda la comunidad una vez que se haya llevado a cabo la investigación inicial y la reducción de posibles reducciones en el Grupo Asesor de Presupuesto, el Gabinete de Liderazgo y el Equipo Ejecutivo.
La CCC brindará transparencia en el proceso de investigación en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los empleados potencialmente afectados y los requisitos de los convenios colectivos.
La universidad no aceptará ideas anónimas de reducción de presupuesto, ya que las preguntas de seguimiento deben dirigirse a quienes presenten ideas de reducción de presupuesto.
Acciones a corto plazo
Durante el proceso de reducción presupuestaria, la universidad también buscará acciones a corto plazo para abordar la brecha presupuestaria. Éstas incluyen:
- Examinar la ocupación de todos los puestos vacantes o desocupados a través de procesos de revisión existentes
- Continuando con el plan de Gestión Estratégica de Matrículas
- Investigar oportunidades para lograr eficiencias operativas
- Buscar fuentes de ingresos alternativas
Cronograma del proceso
A continuación se presenta un resumen del proceso de reducción presupuestaria. Tenga en cuenta que algunas fechas pueden cambiar y que esta no es una lista exhaustiva.
- Septiembre
- Desarrollar un proceso de reducción presupuestaria e incorporarlo al cronograma del proceso de desarrollo presupuestario.
- Envíe un mensaje a todo el personal después del servicio.
- Octubre
- El Gabinete de Liderazgo discute/aprueba los criterios de reducción del presupuesto.
- Primera reunión del Grupo Asesor de Presupuesto (BAG) para revisar/aprobar criterios.
- Comunicación con todo el personal sobre la descripción general y el contexto del proceso de reducción de presupuesto.
- Establezca una plantilla para que los empleados presenten y evalúen ideas.
- Noviembre-enero
- Los decanos y directores ejecutivos revisan las ideas presentadas dentro de su área de supervisión y priorizan las sugerencias.
- Las ideas de reducción de presupuesto que no sean específicas de un decano o director ejecutivo pasarán al Gabinete de Liderazgo para su discusión.
- Todas las listas de reducción presupuestaria prioritarias de los decanos y directores ejecutivos pasarán al Gabinete de Liderazgo para su discusión.
- Después del Gabinete de Liderazgo, todas las listas priorizadas de decanos y directores ejecutivos pasarán al Equipo Ejecutivo para su clasificación final.
- Los departamentos afectados recibirán una notificación anticipada sobre una posible reducción.
- Enero
- BAG, el Gabinete de Liderazgo y el Equipo Ejecutivo revisan las ideas clasificadas de reducción de presupuesto para reducir la lista.
- Febrero
- Envíe mensajes a todo el personal y mantenga foros abiertos para compartir opciones de reducción.
- Compartir opciones de reducción de presupuesto en la reunión del Consejo Universitario, el Consejo de Presidentes, el Gobierno Estudiantil Asociado y los Vicepresidentes.
- Comuníquese con los remitentes de ideas de reducción de presupuesto según sea necesario.
- Marzo
- La reunión del BAG revisará las apelaciones de quienes presentan reducciones presupuestarias u otras personas que no quieren que avance una reducción propuesta.
- Abril
- La última previsión presupuestaria va a la Junta de Educación.
- May
- Enviar un mensaje a todo el personal sobre las decisiones finales de reducción y el presupuesto propuesto presentado a la Junta de Educación.
- Junio
- El presupuesto es aprobado por la Junta de Educación.
Gobernanza compartida
CCC utilizará los principios de gobernanza compartida para difundir y compartir información con la comunidad universitaria. El concepto de gobernanza compartida es proporcionar participación al personal y a los estudiantes en la toma de decisiones en un clima de confianza y respeto mutuos. El objetivo de la gobernanza compartida es alcanzar soluciones a través de un proceso colaborativo de toma de decisiones.
Membresía en grupos asesores y de toma de decisiones
Grupo Asesor de Presupuesto:
- Tim Cook, presidente
- Alissa Mahar, vicepresidenta de servicios universitarios
- David Plotkin, vicepresidente de instrucción y servicios estudiantiles
- John Chang, director ejecutivo, Fundación
- Lori Hall, directora ejecutiva de marketing y relaciones universitarias
- Melissa Richardson, directora de recursos humanos
- Tara Sprehe, Decana, Fundamentos y Conexiones Académicas
- Cynthia Risan, Decana, Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos
- Jason Kovac, Decano, Planificación y Efectividad Institucional
- Sue Goff, Decana de Artes y Ciencias
- Bob Cochran, Decano, Servicios del Campus
- Dion Baird, Decano, Servicios de Tecnología de la Información
- Darlene Geiger, Decana Asociada, Instrucción y Servicios Estudiantiles
- Jennifer Anderson, Decana Asociada, Inscripción y Servicios Estudiantiles
- Jarett Gilbert, decano asociado, tecnología, ciencias aplicadas y servicios públicos y director de ciencias de la salud
- Shalee Hodgson, Decana Asociada, Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos
- Lisa Reynolds, Decana Asociada de Artes y Ciencias
- Katrina Boone, Decana Asociada, Eficacia Institucional y Planificación
- Jeff Shaffer, decano, servicios empresariales
- Lisa Davidson, directora ejecutiva, Conexiones con empresas e industria
- Tom Sonoff, Director, Seguridad Universitaria
- Adela Arguello, en representación de la Asociación de Profesores de Tiempo Completo
- Leslie Ormandy, presidenta de la Asociación de profesores a tiempo parcial
- Kelly Lawrence, copresidenta de la Asociación de clasificados
- Andrea Csavajda, en representación de la Asociación de Clasificados
- Matt Goff, presidente, grupo administrativo/confidencial
- Sheila Baack, en representación de la Asociación de Clasificados
- Dustin J Bates, presidente, Asociación de profesores de tiempo completo
- Jay Leuck, en representación de la Asociación de profesores de tiempo completo
- Michael R. Price, en representación de la Asociación de profesores a tiempo parcial
Gabinete de Liderazgo:
- Tim Cook, presidente
- Alissa Mahar, vicepresidenta de servicios universitarios
- David Plotkin, vicepresidente de instrucción y servicios estudiantiles
- John Chang, director ejecutivo, Fundación
- Lori Hall, directora ejecutiva de marketing y relaciones universitarias
- Melissa Richardson, directora de recursos humanos
- Tara Sprehe, Decana, Fundamentos y Conexiones Académicas
- Cynthia Risan, Decana, Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos
- Jason Kovac, Decano, Planificación y Efectividad Institucional
- Sue Goff, Decana de Artes y Ciencias
- Bob Cochran, Decano, Servicios del Campus
- Dion Baird, Decano, Servicios de Tecnología de la Información
- Darlene Geiger, Decana Asociada, Instrucción y Servicios Estudiantiles
- Jennifer Anderson, Decana Asociada, Inscripción y Servicios Estudiantiles
- Jarett Gilbert, decano asociado, tecnología, ciencias aplicadas y servicios públicos y director de ciencias de la salud
- Shalee Hodgson, Decana Asociada, Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos
- Lisa Reynolds, Decana Asociada de Artes y Ciencias
- Katrina Boone, Decana Asociada, Eficacia Institucional y Planificación
- Jeff Shaffer, decano, servicios empresariales
- Lisa Davidson, directora ejecutiva, Conexiones con empresas e industria
- Tom Sonoff, Director, Seguridad Universitaria
Consejo de Presidentes:
- Tim Cook, presidente
- Alissa Mahar, vicepresidenta de servicios universitarios
- David Plotkin, vicepresidente de instrucción y servicios estudiantiles
- Lori Hall, directora ejecutiva de marketing y relaciones universitarias
- Melissa Richardson, directora de recursos humanos
- Dustin Bates, presidente, Asociación de profesores de tiempo completo
- Leslie Ormandy, presidenta de la Asociación de profesores a tiempo parcial
- Kelly Lawrence, copresidenta de la Asociación de clasificados
- Matt Goff, presidente, grupo administrativo/confidencial
- Cynthia Risan, presidenta del consejo universitario
Equipo ejecutivo:
- Tim Cook, presidente
- Alissa Mahar, vicepresidenta de servicios universitarios
- David Plotkin, vicepresidente de instrucción y servicios estudiantiles
- Jeff Shaffer, decano, servicios empresariales
- Tara Sprehe, Decana, Fundamentos y Conexiones Académicas
- Melissa Richardson, directora de recursos humanos
- Lori Hall, directora ejecutiva de marketing y relaciones universitarias
- John Chang, director ejecutivo, Fundación
Documentos presupuestarios
Estimados colegas,
La misión de Clackamas Community College es brindar educación de calidad accesible a la comunidad. Esto significa mantener la matrícula asequible y ofrecer los cursos y servicios que los estudiantes necesitan. Como sabes, todo esto tiene un costo. Desafortunadamente, la financiación estatal no ha seguido el ritmo de la inflación y los costos asociados con el PERS han seguido aumentando. Esto ha resultado en que la universidad haya operado en déficit durante los últimos tres años, utilizando reservas para equilibrar el presupuesto.
Como muchos de nuestros colegios comunitarios pares en todo el estado, ahora enfrentamos la necesidad de una reducción presupuestaria. Se proyecta que la CCC ingrese al año fiscal 2020-21 con un déficit que crecerá a $3 millones el año siguiente.
Sabemos que el uso de fondos únicos (como diferir el mantenimiento por un año) no abordará de manera sostenible los déficits operativos recurrentes y que el 84% del presupuesto de la universidad es personal y empleados que son clave para el éxito continuo de CCC y el éxito de nuestra estudiantes. En consecuencia, durante el año académico 2019-20, la universidad se someterá a un proceso inclusivo y transparente de reducción de presupuesto de $3 millones.
A lo largo de este año, le pido a toda la universidad que participe en este proceso. Este semestre, el Gabinete de Liderazgo, el Equipo Ejecutivo y el Grupo Asesor de Presupuesto de la universidad desarrollaron una lista de criterios para consideraciones de reducción de presupuesto junto con principios rectores. Ahora, les pido que presenten sus ideas sobre reducciones presupuestarias, eficiencias y generación de ingresos, que luego serán revisadas por los decanos y directores ejecutivos y luego por los líderes.
A principios del próximo año, habrá oportunidades para que la comunidad universitaria opine sobre las reducciones que se están considerando. Finalmente, la Junta de Educación aprobará el presupuesto final en junio.
Para iniciar el proceso, hemos desarrollado objetivos de reducción presupuestaria por división y departamentos asociados para que la universidad avance hacia su objetivo general de reducción presupuestaria de $3 millones. La respuesta natural en un momento como este es señalar a otros departamentos o servicios como objetivos de reducciones. Quiero subrayar que estos son sólo objetivos y que los recortes no se aplicarán en todos los ámbitos. Sea reflexivo en sus propuestas y recuerde que lo que hace de Clackamas un excelente lugar para trabajar es nuestro cuidado mutuo. Utilizaremos un enfoque estratégico para las reducciones utilizando los criterios para los recortes presupuestarios. Estos objetivos de reducción de cantidades tienen como objetivo crear un punto de partida para ideas/conceptos de reducción.
Para enviar sus recomendaciones de reducción de presupuesto, eficiencia o ingresos, primero revise los criterios en el Página web del Proceso de Reducción de Presupuesto, luego llene el plantilla adjunta y enviarlo por correo electrónico a presupuesto@clackamas.edu antes del 16 de diciembre. Damos la bienvenida a ideas tanto amplias como estrechas.
Para ilustrar la magnitud de la reducción presupuestaria propuesta, a continuación se muestra un ejemplo de cómo se verían $3 millones en reducciones si estos recortes fueran generales:
| División | Presupuesto de gastos | Grupo destinatario |
|---|---|---|
| Ejecutivo (Presidente, Vicepresidentes, Fundación y Relaciones Universitarias y Marketing) | $3,552,523 | $214,055 |
| Fundamentos y conexiones académicas (y departamentos dentro) | $13,361,398 | $805,082 |
| Artes y Ciencias (y departamentos dentro) | $10,556,172 | $636,055 |
| Conexiones con empresas e industrias (y departamentos internos) | $1,053,906 | $63,502 |
| Efectividad y planificación institucional (y departamentos internos) | $3,484,363 | $209,948 |
| Tecnología, Ciencias Aplicadas y Servicios Públicos (y departamentos dentro) | $8,414,129 | $506,988 |
| Servicios comerciales (y cuentas por cobrar para estudiantes) | $1,155,358 | $69,615 |
| Servicios del campus (y departamentos dentro) | $3,917,447 | $236,043 |
| Seguridad Universitaria | $1,062,809 | $64,039 |
| Recursos Humanos | $991,065 | $59,716 |
| Information Technology Services | $2,239,790 | $134,957 |
| $49,788,960 | $3,000,000 |
La comunicación será primordial durante este proceso. Habrá oportunidades para aprender sobre el proceso y compartir sus ideas y opiniones, incluidos foros presupuestarios, reuniones del consejo universitario, reuniones del gobierno estudiantil asociado, correos electrónicos de todo el personal y la página web, que se actualizará con frecuencia (esta página web).
Esperemos que este anuncio no sea una sorpresa, ya que hablé sobre nuestro pronóstico financiero en el otoño y lo mencioné en mi correo electrónico a todo el personal del 24 de septiembre. También hemos estado hablando con las asociaciones sobre este tema durante todo el proceso de negociación.
Aunque desearía que no estuviéramos en esta situación financiera, espero trabajar en colaboración con la comunidad universitaria para encontrar soluciones, aprovechar nuestro dinero y pensar estratégicamente. Estoy seguro de que encontraremos los ahorros que necesitamos para equilibrar nuestro presupuesto y al mismo tiempo brindar la educación y los servicios que nuestros estudiantes merecen.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre este proceso, comuníquese con la vicepresidenta de servicios universitarios, Alissa Mahar, en 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.
Saludos cordiales,
Tim
CONTACTO
Oficina de negocios
Correo electrónico: presupuesto@clackamas.edu
Llama al: 503-594-3090